用友工业版的多少钱(日本做账般用什么软件)

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T3图标和系统管理图标不一样具体的情况如下：在安装文件夹里面看一下有没有能正常登陆但是也太不好看了还有就是我在开始菜单打开T3系统的文件夹的话只看到系统管理看不到T3了但是这是什么原因造成的您好，如果可以登入，这个没有影响，或者重新发送一下到桌面T3软件装在虚拟机内，识别不到加密狗，有具体的情况如下：T3软件装在虚拟机内，识别不到加密狗，有驱动吗？是红色的狗没驱动，重新拔插一下加密狗试试。按照下图操作即可T606。

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客户端重装后，需要打上和服务器相同的补丁具体的情况如下：客户端重装后，需要打上和服务器相同的补丁，该如何查看服务器上的补丁版本呢可以如果服务器上有补丁，直接拷到客户端上打，可不可以呢注意备份账套在打服务器的补丁如果服务器没有补丁，那么就请下载最新补丁，服务器和客户端打上最新补丁；补丁都是覆盖的。

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您好我想问一下T+12.0科目具体的情况如下：您好我想问一下T+12.0科目是数据库是哪个表我想看一下科目是不是在数据库里面是末级显示在开发者社区中有数据库字典可参照：http://tplusdev.chanjet.com如何安装使用新软件具体的情况如下：如何安装使用新软件您自己单位由期初的就录入进去。，没有就是0，就不用录入新公司初始化的时候，期初数都是零吗？还是不用设期初数没有安装程序的。

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用友通出纳怎么年结上年数据具体的情况如下：怎么将2019年的期末数据转入到新建出纳账套2020的年初数据出纳年结和T3软件年结是相独立，需要分开操作的。1。

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调拨不记账具体的情况如下：按品种核算，库与库之间调拨不记账行不？理论上来说是有升级费用的，具体事宜还需跟服务商联系需在交费用吗？T6是直接把账套备份出来，恢复到7.1，在系统管理中进行SQLSERVER升级就可以T6在哪升到7.1？在商品核算中只看到哪些一收一支相同的数据，您好！库与库之间调拨是必须记账的打印预览没反应，点开打印报表设计的时候，具体的情况如下：打印预览没反应，点开打印报表设计的时候，预览也不行，报错。

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11.1，总账。客户询问怎么设置不允许修改作废他人填制的凭证？总账-设置-选项-权限页签，去掉“允许修改、作废他人填制的凭证”的选项，问题解决。s1.查账表客户明细账时提示不知道这样的主机2.导入的凭证需要删除，每次都是工程师帮助处理，请二线专家工程师回电处理，谢谢，***********，赵小姐9:37回电占线。问题1：怀疑端口不通，客户找网管，下午回电确认。问题2从后台删除了凭证解决。

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11.1总账怎么在凭证打印界面，科目栏中显示项目？告知在选项中的摘要和科目栏打印设置中设置项目在科目栏打印内容中即可。后客户咨询查询项目辅助账的问题。13;20其同事告知去开会了，稍后客户自己再来电。

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科目设置--累计折旧科目如何设置具体的情况如下：科目设置--累计折旧科目如何设置总账-科目设置设置累计折旧/摊销科目（一般是累计折旧/摊销）累计折旧/摊销对方科目（一般是费用里的折旧费）可以点击扩展设置对应的设置按钮，进入到扩展设置界面，可以根据不同的部门设置不同的科目。存货核算：查询收发存汇总表时发现有存货没有数量了，但是有金额在？期末处理时勾选了数量为0金额不为0生成出库调整单，但是还有余额在？用户按存货核算的。

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公司是一家类似淘宝的公司，每天需要把网具体的情况如下：公司是一家类似淘宝的公司，每天需要把网上的采购、销售数据整理后录入T+系统的采购入库单和销售出库单中。如果单条录入，工作量大。请问能否采用复制粘贴的方法录入系统。谢谢客户只是想把网上的数据，拷贝保存在T+12.1系统。可以采用复制粘贴的方式吗购买电商通,线上线下无缝对接T+业务结账，提示具体的情况如下：业务结账，在哪找出来？您好，查询一下现存量。

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10.1存货核算客户做了出库调整单，期末处理之后做了，现在恢复期末处理是否影响数据？移动平均法不影响。应收管理以前月份的发票生成凭证项目选择错了，是否可以修改？反结账到当前月可以修改，客户不想反结账，想把凭证冲销，告知客户可以冲销后在制单处理中重新制单，但是冲销操作是不可逆的。主营业务收入科目发生在借方，会有什么影响？利润表取数有问题，建议调整到贷方红字畅捷通T+11.5库存核算模板的入库单生成的凭证，怎么删除。

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客户来电咨询，去年的一张采购入库单暂估的状态，年结以后，在新年度要参照生成发票，但是找不到那张入库单了？s指导客户在去年查询可以查询到该入库单，而且累计开票数量与累计结算都为零。

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客户咨询什么是应收单，什么是收款单？告知客户应收单类似于发票，收款单是收到钱的时候录入的，客户明白。用友U810.1总账客户咨询如何年结？指导客户旧年度结账，新年度点开总账设置期初余额点开账结转即可！871，应付款管理。客户应付结账提示，本月应付单据全部记账为否？确实有一张8.31的单据没有审核，建议客户先确定下是否需求审核这张单据，确定后再决定审核不审核，客户明白。s存货与总账对账。

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采购原材料，对方开的专票，已经入账并付款，结果认证时发现无法认证，让对方重开了普票，如何处理您好！您的无法认证是什么意思？在U8系统中是已经维护了专票，还是尚未维护专票，如果没有维护，直接参照入库单做发票即可。原来的专票，已经开了票，并结算生成凭证那张原来的专票已经结算生成应付款，这笔款也已经支付您好！那可以理解为之前的专票开错了，且已经结算。建议您可以重新做错误金额的红票，并做正确的蓝票，将红蓝票手工结算。10。

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