淄博公司u8财务软件维护(怎么从会计基础学好会计)

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1、服装厂流水线用什么软件记账功能比较好

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修改科目一直跳出来这个的原因，T310.具体的情况如下：修改科目一直跳出来这个的原因，T310.9标准版基础设置-财务-会计科目修改账套主管这个操作员是什么权限？忘记登录密码，系统管理我无法打开具体的情况如下：忘记登录密码，系统管理我无法打开已下载，请问工具登陆的密码是什么我已经卸了，难道两个软件有冲突只要一打开系统管理，就跳出让我安装CAD,这是怎么回事？如果CAD不用，那您把CAD卸载社区工具里面有清除密码工具。

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老师好启用了外币，在录入期初余额时录入具体的情况如下：老师好启用了外币，在录入期初余额时录入外币，自动换算成了本位币，科目及余额表里，外币金额式只显示本位币，没有外币好的谢谢本地这测试是正常，如下图，请再检查下外币设置[000000000000000000306987,服务社区_苏娜]老师好刚刚我删除了麻烦再发下符回复消息谢谢T3导入存货期初失败具体的情况如下：您好，看原因这是系统中已经存在这样的记录了。

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老师好！T+出纳管理那帐号没有数据了，想删除，但删除不了。具体的情况如下：老师好！T+出纳管理那帐号没有数据了，想删除，但删除不了。有这个提示存在，是后台查到这个账户发生过数据哦。如果您肯定没有发生过数据。

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T+财务和进销存联合使用，进行产品成本分配具体的情况如下：假设只生产A和B产品，A需要材料100，成品数量为2,B需要材料200，成品数量为5，共需要电费70元，请问下图中具体怎么分配产品成本？我之前试验不能单独勾选A的销售订单或者B的是的请问，如果领料分别能生成2个和5个，但是实际的产成品为1个4个，完成产成品入库了，那么请问是总成本还是370分担成本是按照1个和4个进行吗是的总成本还是：100+200+70元。

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T+凭证打印问题具体的情况如下：T+凭证打印能否打印的时候，没有外币，打印金额式，打印到有外币的时候，自动打印出外币金额式您好，这个实现不了哦，建议您分开打印委外订单用量分析表订单量不显示？按订单+行号分析即可这怎么解决？？？具体的情况如下：这怎么解决？？？我找到科目了这个分类下是有科目的，需要先查询出来，找到科目，删除之后再删除科目分类！提示已被引用不能删除。

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特别说明：问题描述：设置了制作费用自定义结转，现在生成提示公式不合法或者余额为0；断线,回电断线,10:07回电问题已经解决。T+产品成本分配能否支持直接取参考成本。

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872客户来电咨询：做生产领料单的时候提示：单据保存失败，项目编码不存在，怎么办？告知客户系统中是没有生产领料单的，客户表示没有使用生产制造模板，其他同事操作不能确认是通过什么单据做的生产领料单，建议回电操作的同事，客户表示通知同事自己来电。T+标准版录入凭证点击保存时提示如图错误具体的情况如下：T+标准版录入凭证点击保存时提示如图错误备份后打上软件对应的最新补丁包，并重新做下数据库配置。

2、贸易企业常用的销售财务软件

811销售管理升级后客户端点击销售订单提示：vsflex8u.ocx已过期？建议客户用找到这个控件-右键打开方式-浏览方式-windows-system32-regsvr32-打开重新注册成功。整理凭证断号不起作用？？？？？？反记账后，整理凭证断号成功；用友U811.1总账只有总账和固定资产模块，13年12月份总账已经结账了，怎样结转？指导用户备份账套，用14年1月日期登录总账期初余额，开账结转。

3、做好会计分录后再如何

客户咨询应收账款设置了项目辅助核算，在应收模块中是否可以按项目查询项目的数据信息？后回电客户，客户是想在业务余额表中显示出对应的项目信息，指导设置恢复隐藏列后问题解决，有问题致电，已告知工号。T+是否能够让用户只能看到往来单位的编码具体的情况如下：T+是否能够让用户只能看到往来单位的编码，看不到往来单位的名称数据权限中是否能够控制，如何进行控制？这个换任何软件也不能实现吧，这个可以跟客户解释清楚的啊。

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1.总账不能结账，如何处理？？？？2.资产负债表不平，如何处理？1.查询月度工作报告，显示有凭证没有记账，记账后再结账即可。s2.没有取到本年利润的数值，修改公式后平衡。ss预警项自己定义可以吗？？？？。

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890库存管理仓库档案中录入了部门，为什么在做其他出库单时不能自动带出来？告知仓库中的部门在按部门核算时是必须输入的，客户不是按部门核算，告知其他出库单上可以不录入部门。T+销货统计表标体格式问题具体的情况如下：销售单统计表 表体顺序为什么不能调整，我想要把备注调整到最后一列，把总金额调整到备注那一列，为什么调整不了，其他的统计表都是可以随意调整的。备注栏都没有到底部，为什么提示一到达底部，这是什么鬼？。

2、好会计如何查询是否结账

应付票据结算，应付科目没有分开显示，如何调整选项-受控科目明细到单据后，符合用户要求；用友U872客户来电说手工做退补的蓝字销售发票；保存时提示：第一行存货必有订单，没有参照订单或发货单生成？建议客户参照原来的发货单做退补的销售发票；告知客户U872版本同一个月，发货单已经做了发票后；蓝字退补发票要参照发货单做需要先让红字退补发票参照发货单做；如果红字退补发票没有参照发货单做，则蓝字退补也无法参照发货单做。客户了解。

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[总账][新年度开账结转]上年总账未结账，新年度做了开账未结转，总账模块出纳节点下的资金日报是否可以查询到上年度记录？不可以查询上年度的资金日报，如果修改为上年度日期，系统会提示查询日期不能超出当前会计年度范围。872应付客户来电咨询付款单的金额与系统的不一致，怎么修改生成凭证的金额呢？告知客户生成凭证的收款科目的金额不能修改，告知客户可以做红字的付款单，然后进行红票对冲，客户明白收款单录入合同号，项目如何录入。。。

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