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T3查看版本后台表具体的情况如下:T3查看版本后台表您好,可以查看accinformation表,与下图作对比T1商贸宝提示数据库已经打开具体的情况如下:T1商贸宝提示数据库已经打开,请关闭后在运行此系统。这个怎么解决您是U盘版还是大众版?T3需要外网3个人同时使用,需要购买3个具体的情况如下:T3需要外网3个人同时使用,需要购买3个远程通的点吗?远程通问题请拨打远程通热线17001098518咨询。
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11.0应付1.客户来电咨询在手工核销的界面怎么过滤不出应付单的红字单据呢?2.客户来电咨询要对应付单和红字的应付单核销怎么办?1.同步指导客户在过滤界面的收付款单选择收款单,客户操作成功2.告知客户做红票对冲,客户明白T3升级T6具体的情况如下:T310.8P2普及版已经打上最新补丁然后备份账套 复制到已经安装T66.1版本的电脑上并且T6也已经打上最新补丁用6。
结账时显示未通过工作检查不能结账是什么原具体的情况如下:结账时显示未通过工作检查不能结账是什么原因呢请您在上一步看一下工作检查中哪一项没有通过。T1那个里边可以看到,每月出了多少货。
补丁更新2016-09-26补丁版本:具体的情况如下:补丁更新2016-09-26补丁版本:T6-企业管理软件V6.3;修复内容:1、生产订单新增行拆分功能。有来源关系的,带来源关系并回写来源单据的相关数量,单据保存时需要考虑生产选项“允许超订单投产”;2、派工列表中,新增本次派工件数、换算率,换算率列置灰,本次派工件数可修改。
10.0,总账。客户询问查银行日记账的时候,为什么按对方科目展开,对方科目列,有的是分开显示的,有的是合在一起显示的?***********s与做凭证的方式有关系:1.一个银行科目对应多个对方科目,分行显示,且对方科目也是分开的不合并。2.两个相同的银行科目,对应两个不同的对方科目,分两行显示但是,对方科目是合在一起的。3.两个相同的银行科目对应一个对方科目,显示两行,对方科目只有一个。4.3个相同的银行科目。
客户来电咨询,固定资产结账的时候,提示“尚有未制单记录”?告知客户批量制单中删除制单记录。s用友u8.11acess数据库的,怎么清理admin密码具体的情况如下:用友u8.11acess数据库的,怎么清理admin密码抱歉哦,这边不清楚关于U8产品的这个密码清除规则,建议联系下U8服务商呢用户咨询打印凭证时是否可以选择自定义的纸张打印?告诉用户可以,量好纸的尺寸,到打印服务器属性中创建自定义纸张。
T+录入BOM时。需用数量可以用分数代替吗?具体的情况如下:T+录入BOM时。需用数量可以用分数代替吗?您好,不可以的。用友U8-11.0总帐1,客户来电咨询更换了打印机,点击打印时提示“运行”错误2。
用友U872销售销售管理查看发货统计表中期初数量+发货数量-开票数量不等于结存数量?指导客户按发退货单单号加存货编码进行汇总显示。客户找到某一笔单据记录。经查看客户称该发货单已经关闭。重新打开后,查看报表,记录就正常了凭证打印具体的情况如下:凭证要一张一张的导出来吗亲,不用导出,点击总账-凭证打印,设置好打印范围后打印即可。11.0,总账凭证打印,客户说录入银行存款科目的时候,总是弹出发生日期。
T+停用了三级科目为什么做凭证时为什么选不到二级科目具体的情况如下:T+停用了三级科目为什么做凭证时为什么选不到二级科目明白了但是做凭证时三级科目选不上,在科目里面三级科目点不开您好,软件的逻辑是只要有下级科目,做凭证不能选择上级科目的,这个不受停用的影响。特别说明:问题描述:用户问新年度怎么开账;登陆14年,期初余额中开账结转;872库存管理客户来电咨询,之前月份有张组装单没有审核,相应的材料没有存货。
特别说明:问题描述:设置现金流量表后取不到数值,什么原因?用户没有使用现金流量项目,而是设置的项目核算。电话断线,回电总机无人接听,此单关闭sT+生成报表提示请安装cell插件具体的情况如下:T+生成报表提示请安装cell插件点击【填制凭证】-查询出一张凭证后点击【打印】凭证-【打印模版设置】-提示下载-安装即可,如果还是不行,您参考下社区文库:https://service.chanjet。
另一家店的顾客到我家来换货,这样怎么操作具体的情况如下:另一家店的顾客到我家来换货,这样怎么操作如果没有批次管理可以用其他出库单和其他入库单实现,如果有批次管理就无法实现。872存货管理1.要修改暂估方式。
用友U811.0应付管理应付单表体最多只能录入10行到单据格式中属性中设置可录入行数进货单和销货单都做了次月做费用分摊怎么办?具体的情况如下:存货是移动平均计价 当月入库和出库都做了,次月费用出来了次月做费用单和费用分摊只会分摊到结余的成本中,但是应该是会修改当时入库的成本的和出库成本的 这个怎么办?您好:您检查费用分摊的设置,以及分摊方式等,如下图。
890应付管理生成凭证时,提示供应商被锁定。如何处理?请用户弹出锁定提示,在服务器上做清除单据锁定操作。用户称先处理,有问题再来电。系统管理客户称针对用户的权限中无任何权限,但是可以登陆软件操作?查看已经已设置所属角色,取消角色即可,客户明白;用户咨询从供应商那采购直接发给客户,需要先垫钱后来再客户给钱的这种业务是否是否适合销售直运业务货物不经过仓库,从供应商处直接发给客户,适合走直运业务。直运采购发票制单。
购买了用友U8财务,跟其他软件对接。采购发票上是业务系统取数,审核发票提示问结账您好,审核提示已结账是吗?到应付模块期末处理下看当月是否已经结账了。模块没有结账,SQL检查结账月份也是对的。奇怪的是在应付款管理的发票查询,点审核提示复核人为空,不能审核已经解决,谢谢好的,解决了就好,欢迎有问题与我们联系。13.0,总共有十个账套,我只在301账套给了操作员A权限,为什么在登录时选数据源可以看到十个账套。
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