浪潮云财务软件好不好用(现在比较好用的财务软件)

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10.1固定资产固定资产与总账对账对不上？对账界面的“固定资产账套累计折旧”小于“账务账套累计折旧”，正好小本月计提的折旧额。客户称自己先考虑一下，有问题再来电。

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t3普及具体的情况如下：凭证的字体可以大一点吗抱歉，软件没有办法调整显示字体。您可以试试调节屏幕分辨率T+13试用版可否导入演示账套？具体的情况如下：T+13试用版可否导入演示账套？这个是你们网页下载的。我看您这个文件好像没有下载完整样，是zip的格式吗，如果实在不行，您可以新建一个账套演示用你好，现在提示的是恢复不起，文件无法识别？？？是什么原因了你好，这个丽佳公司的账套是你们软件处下载的。文件无法识别，恢复失败。

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某客户余额怎么查。具体的情况如下：具体某客户余额怎么查如果是做了销货单、收入单这类应收业务单据的，在往来现金里查询应收明细账，如果只是做了凭证，在总账-辅助核算余额表里勾选按往来单位辅助核算查询可以查询应收明细账10.1，固定资产。客户询问固定资产清理的时候有没有包含当月的折旧计提？告知客户包含，客户明白。客户端安装后登陆提示要安装补丁，但是未在具体的情况如下：客户端安装后登陆提示要安装补丁。

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T1销货单生成凭证时提示科目编码不能为空具体的情况如下：T1销货单生成凭证时提示科目编码不能为空。请问该如何设置？设置好T1与T3凭证科目对应关系，这样生成凭证的时候会带出对应的会计科目，否则就需要自己填写。设置文档可参考：http://service.chanjet。

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出入库调整单作用具体的情况如下：入库调整单与出库调整单作用不会调整应付的。调整采购入库成本，会调整应付款吗您好，这2个单据主要是调整结存成本，对数量没有影响。

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业务人员提成怎么算具体的情况如下：要通过系统做业务员提成，怎么操作？您好，可以参考服务社区文档“T1-业务员销售数量和销售金额比例提成设置方法”进行处理。http://service.chanjet。

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固定资产计提折旧提示如下，清楚异常任务也具体的情况如下：固定资产计提折旧提示如下，清楚异常任务也清除不了。你好你这个问题怎么解决的？我也碰到了重启一下T3服务试试重启一下T3服务点开上面固定资产的凭证的时候就提示子系统登录失败，也点不了点开上面固定资产的凭证的时候就提示子系统登录失败，也点不了这个已经结账了的话不能再流程图里面点开然后东西的只能在上面的固定资产打开您清一下这两张表，做好备份。如果您操作有困难的话。

3、银行如何做好会计内控工作

总账已经开账、结转了，想要修改2013年12月份凭证，是否可以？可以反结账12月份修改，然后手工到2014年期初调整余额，保持上下年度数据余额连续性。明细账打印时，账本和账簿的区别是什么告知账本打印会把下级科目页码连着排，账簿打印使用较多。用户说固定资产没卡片，现在无法结账；是的，可以重新初始化，然后取消启用，等实用该模块的时候在启用即可，用户明白了；客户咨询借：银行1000，贷：银行980，贷：管理费用：20。

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存货核算12月和总账不上？指导客户检查很多数据对不上，建议新年度调整，客户同意，告知客户新年度存货核算期初恢复记账之后就可以调整的，客户明白。

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对应收货款打了折扣，实收货款少与应收货款具体的情况如下：对应收货款打了折扣，实收货款少与应收货款，那在收款单中如何处理啊？在收款单上，点击操作-设置-表头，把折让显示出来这个里面也没有折让啊？如图我这个没有找到“折让”功能啊！收款单表头使用“折让”功能在收款单上，将这个折扣金额录入到表头上的折扣里来电咨询销售开票如何修改开票单位在开票过滤界面可以修改销货单上有个表头自定义项。

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10.1销售管理客户咨询销售收入明细账中需要设置客户名称，现在显示的是客户简称？指导客户点开格式-新增-组件-表格标签，将客户名称选上，再打开销售收入明细账后有客户名称。890总账汇兑损益时提示：本月有凭证未记账，如何查询到？指导在凭证查询中查看。告知客户做汇兑损益之前，凭证最好都记账，否则有可能一些外币科目的凭证漏记账了。应收应付模块汇兑损益是想要单据审核了即可。

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如何做资产采购如何做资产采购,指导使用用户问怎么设置现金流量科目，做凭证的时候录入流量；在基础档案-会计科目中，编辑-指定科目，选择现金流量科目设置；T++表体行数设置具体的情况如下：T+填制凭证界面怎么设置表体行数，为什么我有的电脑是7行，有的是11行点击截图界面上的操作中的设置，然后把修改显示方案点击界面上的操作中的设置，然后把显示方案进行修改后。

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客户来电咨询：参照三张采购入库单生成一张采购发票时，提示：必须是相同的供应商相同的立账依据和相同的流程分支。怎样处理？指导客户查看采购入库单列表，入库单对应是否立账依据不同，收付款协议不同，不能做在一张发票上。

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用友U8872销售管理客户来电称11月供应链已经结帐了，有张销售发票作废了，想删除，怎么办？指导客户先把存货核算和库存管理反结帐，之后再把销售发票反结帐，再弃废发票，但弃废时提示发票对应的原发货单已经删除，无法弃废，发票是参照两张发货单做的，在发货单列表里只能找到其中一张发货单，另一张已经删除了，告知那从前台就不能删除发票了，如果一定要删除只能把问题提交看能不能从后台删除，客户表示那先不用了，自己跟其他同事商量下。

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固定资产对账特别奇怪，我查询卡片管理和总账能对上，对账就数据不对，而且我肯定新增卡片了，但是不知道为什么固定资产发生额为零，我凭证都生成了您好，您这个问题需要您做好账套备份，反结到上月，重新结账后，将本月数据重新录入。指的是重新录入本月固定资产吗？嗯，是的。客户咨询销售结账的时候提示还有未开票的发货单。。。。。告知客户会结转到新的年度做期初发货单，可以继续开票。

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客户来电咨询客户端实施工具要按照怎么办？告诉客户安装光盘里面的MSI文件夹下面的U8ERP-PUBLIC-QSSS这个文件客户明白销售提前开发票的业务怎么处理，实际还没有发货，所以不能生成发货单您好！如果参照订单或者手工做销售发票，发票一旦复核，系统会自动生成已审核的发货单。问题就在我不能让他生成发货单，因为我的货还没出，生产也没完工，仓库里根本就没有货您好！这个不可以，系统设计如此。或者您可以先做其他应收单。

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