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预收冲应收，现在过滤不出收款单，为什么?指导查询收款单余额为0。所以不能出现我刚刚明明是做了一个应收款10000，怎具体的情况如下：我刚刚明明是做了一个应收款10000，怎么在系统里期末应付反而增加了10000。
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客户来电咨询，科目挂数量核算的，现在做凭证，如果金额是借方红字的，数量应该是填负数吗？文小姐***********告知而客户测试后回电。16:21分回电，本地测试，告知客户只要将数量填写负数，带出的金额就是借方负数，客户表示明白了。s直接付款转预付款具体的情况如下：T+12.3，现在付款单有直接付款这个业务类型，有2张五月份的付款单那时候选了直接付款，现在要转成预付款，之前的月份都已经结账过了，现在找到这两张单子。
T3硬加密，可不可以在两台电脑上都注册一具体的情况如下：T3硬加密，可不可以在两台电脑上都注册一下，然后来回插拔着两台电脑都用。好的，知道了，谢谢你们不行。旧的版本可以，新的就不行了。不能，现在加密锁注册时和电脑绑定的。为什么改区域录入不到数据。具体的情况如下：为什么改区域录入不到数据。双击下进行填写。怎么录入我迷了！上图中红色区域我填写不到。不是期初余额，是年初余额，期初余额需要手工录入的。
刚启用，在往来单位里面录入应收应付期初余具体的情况如下：刚启用，在往来单位里面录入应收应付期初余额可以吗?还是要在往来期初余额录入呢？今天上班了，今天热线可以打通总部什么时候上班呢？电话都打不通往来单位里面的额应收包含了往来期初里面的数据。在在初始化，往来期初余额里录入就可以了往来单位里面也有应收，录入了行不行哦在初始化，往来期初余额里录。T+有开票对账功能吗具体的情况如下：T+有开票对账功能吗不行。
T6材料出库单审核时提示存货没有全部指定货位具体的情况如下：T6材料出库单审核时提示存货没有全部指定货位，这部分都是库存期初，都录了货位是否之前做过出库单据又删除了呢？如果是的话，请先整理现存量再试下，依然提示报错。
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请问们系统里有设置生产检验单、委外检验单具体的情况如下：请问们系统里有设置生产检验单、委外检验单。当合格入库后，在后期发然有问题需要退回入库部门返工，然后再开质检单，但现在质检单已经引用不出数量来了，请问质检单应该怎么处理您好！请参照上一个问题处理T1财贸宝支持多计量单位吗？具体的情况如下：T1财贸宝支持多计量单位吗？您好，支持的。支持你好，我想修改下17年1月份的凭证，出现具体的情况如下：你好。
金蝶转T3，用access打开金蝶备份的时候报权限问题具体的情况如下：我按照操作文档来做的，这个是什么问题您如果是kis的话，第五步的时候要点击mda文件，如果还不行，就需要联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理！你好销售价格策略选的是存货批发价，我具体的情况如下：你好销售价格策略选的是存货批发价，我在手机端不取价，为什么会带出一个莫名其妙的价格，如果点击取价就会根据客户带出对应的价格。
T+零售版本具体的情况如下：pos端销售额跟t+后台查询的不一样是什么原因导致的？？从哪里分析呢？o你以零售数据中心为准来查。用户询问，总账如何做2013年凭证。新建会计期间，总账开账。T+采购入库勾选赠品，成本为0，结账提示成本异常具体的情况如下：T+采购入库时，勾选了赠品，成本为0，在结账时，提示成本为0或负数，不允许结账。成本异常查询出，是材料出库单，领用了赠品。怎么处理你是点了成本检查吧。
出纳日记账账引入具体的情况如下：请问T+12.3标准版中，出纳管理出纳日记账引入往来现金的收付款单生成，收入和费用栏不可编辑，帮助中说会带入单据的第一条收入/费用明细，修改了核销依据为按明细，还是没有带入到出纳日记账中。
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10.0总账、应收应付、出纳、固定资产1.总账和应收应付对账不平，会影响总账做下年业务吗？2.若在出纳中登记了付款的日记账，还需要在应付模块做单据吗？1.告知不影响。2.告知可以通过收支操作，通过日记账生成付款单。V872总账凭证打印报错：运行时错误429，运行时错误：440。clj已解决处理。T+成本计算具体的情况如下：请问结存成本和成本单价的计算规则什么怎么来的您好，这个是根据存货档案的计价方式核算出库成本的。
从进货单中新增存货，存货中有，但是录进货单，显示没有该存货具体的情况如下：你加的存货属性有采购吗，要确认一下。复制一个可以用的存货，改下名字看看能不能用？还是·不行清除缓存重新进一次。有的，但是进货单还是不显示修改BOM版本号后，产品在本月没有分摊材料费用在定义产品属性中先进行刷新，然后录入各项数据，最后进行卷积计算。
出纳日记导入问题具体的情况如下：出纳日记账没法导入缺少组件，重装了下就可以你把文件放C盘根目录，就选择不到了吗没得选择路径的按钮。其他账套可以选择路径，就这个不行您把文件换个D盘或C盘的根目录凭证模板的修改方式问题。。。。请测试客户咨询：一个存货给不同的项目需要录入不同的销售订单，不太简洁可以将项目在表体录入，一个订单录入多行存货。s使用立信套打纸打印明细账，打印的内容整体向上偏移，如何处理？设置中将页边距调大。
删除一个没有用过的二级科目，系统就会卡主具体的情况如下：删除一个没有用过的二级科目，系统就会卡主，然后就提示网页错误，如何处理？是的这个路径是在changjiet那个文件夹下吗做好帐套备份。
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明细账4月合计是3月的凭证具体的情况如下：凭证是三月份的，但是科目明细帐统计在了4月份版本是12.300.004.0017客户来电咨询，销售专用发票要参照发货单，但是参照不到，什么原因？s告知客户打开发货单，查看业务类型是普通销售，已经审核发货单，没有关闭，表体右键选择查看当前发货单对应发票，发票列表是空的，告知客户重新新增销售发票，参照下选择参照发货单，过滤条件不选择客户和发货单号。
在参照采购发票做付款申请单的时候，提示该供应商存在红字发票，是否冲销，点击是之后，弹出空白付款申请单，空白申请单是什么情况呢，请问该怎么继续往下做您好，您可以做红字发票或者红字付款单核销后再去参照发票做付款单，红字付款单在付款单界面点击收款单直接录入您好，请您稍等，正在为您确认用户咨询如何查看一周内的出入库情况库存管理出入库流水帐mrp跑完之后新增子件。
用友U8销售结账提示有未制单的业务，提示一核销单未制单，但我系统设置核销单不生成凭证的.这是什么意思？谢谢是的您好，销售管理结账？应收管理结账请问我的账现在做到12月了，我需要调一下10月份的产成品的入库成本，请问除了反结账还有什么办法么，反结账的话需要把存货核算11月和12月的凭证删除么您好，反结的话需要删除11、12月凭证恢复单据记账。您可以调在这个月，若一定要调在10月，就只能反结调在这个月该怎么调啊您好。
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