保定用友hr价格(安装财务软件需要做什么)

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10.8plus2标准版,点击模块后提示具体的情况如下：10.8plus2标准版,点击模块后提示如下图请您将您的系统时间的短日期格式修改为YYYY-MM-DD的格式您好，请参考文档排查处理https://service.chanjet.com/school/zhishi/5564185d9827ce81688b45be那就排查一下客户端有没有和服务器装同一版本的补丁。

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T3盘点单在本月有数量但是单价、金额都是零具体的情况如下：T3盘点单在本月有数量但是单价、金额都是零。上月的结存数量为零了，但是本月又发生额，到了月底盘点时就只有数量了。

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你好，应收账款明细科目有贷方余额，做分录具体的情况如下：你好，应收账款明细科目有贷方余额，做分录的时候没有用到预收账款，但出报表的时候，应收账款的贷方余额就到了预收账款的贷方，这就是报表重分类了吗？如果我不想预收账款有余额，该怎么做？不客气好的，明天试试，谢谢如果您不想预收账款有余额可以在公式中只取预收账款的余额公式。

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T1软件是否可以从001账套里面的销售单具体的情况如下：T1软件是否可以从001账套里面的销售单调用到002账套中？您不是所有数据都恢复到002账套中，单独导入单据T1中是操作不了的。那有什么办法可以处理吗？不可以。T3升级日志在哪具体的情况如下：T3普及版升级到T3标准版中，升级报错，提示二进制截断，我已经用降级工具报错仍旧存在，我想查看T3的日志，查看具体哪里有问题下载报错还是。

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11.0,生产订单已领数量和材料出库单列表的数量对不上？建议通过生产订单联查材料出库单再和材料出库单列表数量核对，告知回电确认，客户说不用，再来电。用户问出系统生成的出库调整单将其自己手工做的调整单有调整回去了？询问用户期末处理时勾了什么选项，跟用户解释符合这样的条件系统才会生车调整单，用户明白s销货单审核自动生成的出库单，价格不能修改具体的情况如下：销货单审核自动生成的出库单，价格不能修改。修改后点击保存没有问题。

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T+12.2在哪里设置一张纸打两张凭证，具体的情况如下：T+12.2在哪里设置一张纸打两张凭证，还有凭证间距每页显示表尾是什么意思？您是要每页显示什么内容？模板每页显示表尾在哪里设置谢谢凭证打印预览的界面。

1、好会计公司是做什么的

固定资产折旧清单当月明细与卡片的月折旧额为何不一致具体的情况如下：固定资产折旧清单当月明细与卡片的月折旧额为何不一致，查找了，没找到原因您好，如果还是不行，应该数据有问题，需要联系服务商，提交支持网看一下。不行，数据还是不对计算过了，还是有误差已经重新做了还是有误差，但是通过EXCEL表格导出来显示是相同的您好，删除折旧清单，重新计提折旧看一下。T6升T+报错提示没有获取到期间信息。

2、政府钉钉上好用的财务软件

产成品入库单列表过滤的时候，有几张入库单看不到？？查看是页大小的问题，带用户调整页大小后正常。客户端上，点击采购模块的时候，提示：初始化系统信息时出错，数据提供程序或其他服务返回...是否继续？？沟通中，重新点开采购模块，正常。T+期初固定资产录入保存后不能修改吗？要具体的情况如下：T+期初固定资产录入保存后不能修改吗？要么就删除从新做？要么就做变动单吗？好吧。期初卡片，在没有一个月做过折旧的情况下可以进行修改。

3、财务软件是干什么用的

应付，采购订单15000，运费发票2500元，做付款申请的时候，为什么过滤不到这张2500的运费发票呢？经查该张运费发票已经和付款单做核销了，所以做付款申请的时候过滤不到。用户表示核销不应该做，指导用户在其他处理里取消核销，再去做付款申请即可。客户已经做了应收的凭证，之后改了客户名称，但是之前的凭证里显示没变？具体的情况如下：客户已经做了应收的凭证，之后改了客户名称，但是之前的凭证里显示没变。

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T+标准版12.3做完盘点单后，怎么生成出入库单具体的情况如下：T+标准版12.3做完盘点单后，怎么生成出入库单盘点单审核后，自动生成的，您联查入库单和出库单审核即可10.1固定资产客户咨询能否修改固定资产卡片编号。

1、好会计就问金蝶精斗云皆赞

12月结账后218102科目的余额，结转具体的情况如下：12月结账后218102科目的余额，结转到下一年度的218101科目去了是怎么回事您登陆到新年度之后，打开科目界面查看是否科目对照中把这两个科目对照到一起了。用友U890总账存货管理总账库存商品一级科目余额和存货核算存货结存金额差异很大对账界面客户表示差异很小，建议客户查询总账余额表可以按照明细科目查询，看看是否有库存明细科目是没有在存货和总账对账界面没有。

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年结过来以后，管理会计模块用过了，能不启用吗14年?有数据是不能停用的，用户明白。ss应付模块进行结账时提示应付单据未记账，有付款单，采购发票，其他应付单？查询选项中单据审核依据是业务日期，告知采购发票，其他应付单可以当月不审核，但是付款单必须当月审核（不需要可以删除）。872存货核算结存单价是负数，如何处理？客户称有一笔出库成本偏高导致的，但是不愿意恢复记账修改出库成本，移动平均法。

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用友U811.1基础档案增加会计科目时提示互斥任务，如何处理？指导用户在系统管理中清除所有任务后问题解决。用友U8.70客户来电咨询其一笔业务预付账款供应商为A，但应付账款填制的是供应商B，如何做操作能预付账款A能与应付账款B进行对冲告知客户可以先做应付冲应付操作，将应付账款供应商B转到应付账款供应商A上，而后做预付账款A冲应付账款A的操作，或按客户所说，填制一张红字的预付账款为供应商A。

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