用友形态转换单价格错(学好会计需要哪些基础)

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为什么我进入用友工作中心，就退不出去了，具体的情况如下：为什么我进入用友工作中心，就退不出去了，进不到总账里您进入企业门户之后，右上方“工具”--“风格配置”里面，您选择“企业流程”。然后再重新登录T6企业门户进行操作。不好意思，我刚才出去了就是退出这个您方便截个图给我看下吗？用户咨询如何进行年终结转12月份月末结账总账期初余额开账结转即可新安装的软件，打开采购管理模块的订单，最具体的情况如下：新安装的软件。

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您好!请问T6一个用户名同时登陆两台都可具体的情况如下：您好!请问T6一个用户名同时登陆两台都可以操作，这样的话是占用一个站点还是两个站点，如果都是一个用户名都是登陆一个销售管理模块或者一个使用销售管理模块另一个使用财务模块呢？还有就是如果用户在使用系统过程中暂时不用，请问可以设置多少分钟后自动退出吗？谢谢！这个软件不能控制；您好，占用两个用户点数，可以在T6服务管理设置客户端异常退出时间。

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请问一下。为什么我们的工贸宝11.5连不具体的情况如下：请问一下。为什么我们的工贸宝11.5连不上服务器，别的客户端都行就一台不行，都重装了系统还是这样。服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助各版主，通过邮件方式提供相应信息。

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t1月结存了数据未归零具体的情况如下： t1月结存了数据未归零那就的提交数据检查了试过了，还是显示的1月的数据，而且没有累计2月的数据另外可以试试，取消月结后重新月结一次看看如果服务商解决不了。

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11.0总账客户咨询借银行存款贷其他货币资金，贷xxxx。。。此凭证的流量怎么录入？流量，借方银行存款，流入项目，贷方其他货币咨询流出项目，客户明白普及版10.8升级到标准版11.0提示具体的情况如下：普及版10.8升级到标准版11.0提示以下错误用什么工具！是字段值问题，使用工具操作一下是不是版本高了。10.9可以试试吗http://service.chanjet。

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特别说明：问题描述：应付中删除采购发票点删除没有反应？s指导客户到采购的采购发票列表中删除成功sT+零售POS端的小票格式已经设置好了，在参数设置那里有一个上传，导入，导出，为什么上传以后具体的情况如下：T+零售POS端的小票格式已经设置好了，在参数设置那里有一个上传，导入，导出，为什么上传以后，所有的门店前台POS全部不是第一时刻收到并且更新，等了很久都没变您好，如果还是不行，建议联系服务商，提交支持网看一下。

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890销售管理存货是有主计量和辅助计量，先录入件数，然后想录入件数的单价，但是订单上是数量*单价？告知是的，单据上是金额=数量*单价，而不是件数，需要把换算好的录入进去。

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用友U890应收管理应收之前做单可能有应收单和收款单一下用应收科目一下用预收科目导致现在应收和预收科目都有余额自动核销完了，建议客户先核销制单看看，还有余额表示之前还有单子应该有余额同样后续核销或转账之后生成凭证以后即可且客户表示以后想全部用应收科目，告知客户新做单据就不要用预收科目了用友U811.1总账客户来电咨询在点击总账下的期初余额时报错，提示：3026磁盘空间不足？带客户查看C盘磁盘空间可用字节为0。

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表"Supply"中列"SoDId"的值为DBNull提交问题T+12.0专业版一打开不停弹出命令具体的情况如下：T+12.0专业版一打开不停弹出命令窗口如果换了电脑还是这样，就换个安装盘试试呢。应该是环境问题。换了电脑就这样，估计是环境问题，但是安装了浏览器工具还是这样不知道怎么回事是打开软件一直弹出来吗？之前使用是否正常，软件是否安装了最新补丁。总账，应收账款下需要增加一个应收暂估，系统里怎么操作。

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怎样取消消息通知具体的情况如下：怎样取消消息通知这个也不是针对所有账套的。但是另一个账号登录就没有这个提示是为什么抱歉，这个取消不了您稍等下销售管理中的销售出单执行表里查不到任何数据具体的情况如下：销售管理中的销售出单执行表里查不到任何数据单据全都已审是的也就是先出库，后销货模式您好，如果业务流程是销售出库单生成销货单，销售出库开单执行表可以查询的。如果是销货单生成销售出库单的流程。

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出纳无法登录软件，提示登录选择的日期与服务器日期不一致，询问如何处理。建议客户与总部IT联系，系统管理-用户管理中取消“不允许修改登录日期”的勾选。T3升级T+，报表没有发生额，怎么批量保存凭证？具体的情况如下：T3升级T+，报表没有发生额，怎么批量保存凭证？您好，第一个方案：T+更新最新补丁之后，重新升级T3；第二个方案，用服务器安装目录下的checkbug工具检测，检测出里面有一个脚本地址，可以备份账套。

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用友U811.0采购管理客户有采购入库单有损耗的情况，也就是说入库单的数量和发票的数量不一致的情况下需要进行结算的操作。如何操作？告知客户参照入库单做发票，如果发票的数量大于入库单的数量，那么直接参照是修改不了的。如果发票数量小于入库单的数量，那么发票数量是可以改的。告知客户可以进行手工结算。录入合理损耗数量。当结算数量加合理损耗加非合理损耗等于发票数量的时候则可以结算。10.1库存管理客户来电咨询。

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