做好会计核算的对策方法(中小企业财务软件哪些好用)

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T1到资料到T3，出现这种情况具体的情况如下：T1到资料到T3，出现这种情况这种情况是由于T1中的往来单位进行分类了，然后在T3中没有进行分类，导致提示报错。

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手工备份备份不了，提示如下具体的情况如下：手工备份备份不了，提示如下打上最新补丁并执行脚本试试。只有这一个账套，重启电脑也不可以检查其他账套是否可以备份，重启下电脑试试10.1总账新增的银行科目，对方也是现金流量科目的时候，系统还是让录流量，怎么办？新增科目没有指定为现金流量科目，指导客户把该科目指定为现金流量科目，客户明白这个什么问题，怎么解决具体的情况如下：这个什么问题，怎么解决OK！可以啦1。

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T3采购现付的业务，能不能直接生成凭证？具体的情况如下：T3采购现付的业务，能不能直接生成凭证？我这边采购发票现付的业务，都不能点击生成凭证？其他挂应付账款的都可以点击生成凭证，现付的业务怎么才能生成凭证？您好，需要到供应商往来制单里去生成凭证，没有直接生成凭证的功能畅销品统计为什么不全具体的情况如下：我库存数量大于0的商品有1500个品种，畅销统计选择，上期库存+本期进货，销售率大于0%，折扣大于0%。

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出纳的名字可以加上去吗具体的情况如下：用友T3普及版本里面凭证下面出纳   的名字  可以加上去吗1.在【基础设置】--【财务】--【会计科目】中点击【编辑】--【指定科目】；2.选择【现金总账科目】，在【待选科目】中把现金类科目选择到【已选科目】，如1001科目；3.选择【银行总账科目】，在【待选科目】中被银行存款类科目选择到【已选科目】，如1002科目；4.依次点击【总账】--【凭证】--【出纳签字】。

二、做好会计核算的对策方法

打印凭证时出现本币：人民币单位：元这几具体的情况如下：打印凭证时出现本币：人民币单位：元这几个字可以去掉吗？需要在服务社区下载简版工具这个要是想去掉，需要使用UFO简版工具T3记账具体的情况如下：记账时提示这个1。

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【T3用友财务通广东专版】财务报表公式具体的情况如下：【T3用友财务通广东专版】财务报表公式不出数，本月已发生现金及银行数，图一为报表模版默认公式，改单独的1001现金的公式能出数（图二），但是加上1001库存现金，1002银行存款，1009其他货币资金则又没有数（图三），请问要加上三个科目的公式怎么改。行业性质为新会计准则。晕了，加起来为0，巧了吧恩恩，下次如果出现这样的问题，先查询一下余额表。

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T3安装好后提示错误具体的情况如下：T3安装好后提示错误您好：请参照社区-学习文库中的解决方案排查和处理：http://service.chanjet.com/zhishi/5704b3b905e905ad0610fc6bT3采购管理具体的情况如下：为什么T3采购没有到货单。

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用友U852固定资产怎样按照固定资产卡片编号进行批量调整卡片的折旧方法？指导用户在批量变动中选择变动类型为折旧方法调整，然后点击条件筛选，按照卡片编号为项目进行筛选，问题解决上个月暂估记账，本月来了发票，怎么处理？告知客户和发票结算后，然后结算成本处理，会生成红蓝回冲单生成凭证。10.1　总账调用常用凭证时不能进行参照，会提示:运行时错误，列名iyear无效？客户端，指导客户卸载了130130GL的补丁后，使用正常。

三、做好会计核算的对策方法

采购入库单保存时提示不可以保存单据客户不清楚具体提示，称自己再去电脑旁看一下，稍后来电，便挂断电话填制凭证输入摘要之后按回车没有自动调到科目栏？重启电脑。客户咨询：应付内录入票据，生成凭证的时候，必须都是受控科目吗。

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特别说明：问题描述：用户说要查看发票什么时候付款？查看应收核销明细表找到对应的收款单后，查看收款单；s10.1，总账，查询1-3月供应商科目明细账，只能按供应商合计，不能分月小计，怎么办？本地查询，确实如此，指导用户查询综合辅助明细账，这个表有分月小计，沟通过程中断线。马上回拨来电号码057384599000，是总机，选择查号0，系统提示选择分机忙，无法接通。后继查询到用户已呼入，此单关闭。

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委外加工后有质检，生成了不良品处理单，处理方式是报废，现在要将这些报废的产品入到报废库里，如何操作。***********9***********张先生告知在库存模块直接参照生成不合格品记录单，转入仓库选择报废库即可。用友U810.1问题描述：存货核算是四月份启用的，现在想修改暂估方式，为什么是灰色的？沟通中客户表示自己恢复期初记账后问题解决。

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怎么以前做的出库单，无法弃审的，这个存货具体的情况如下：怎么以前做的出库单，无法弃审的，这个存货是还有现存量的，请问这是什么问题呀？存货的计价方式为“个别计价”，有启用看批次和货位管理的您好，那存货的计价方式是什么呢？是否启用了批次管理，货位管理？已经勾选了的，也做过一张比弃审单据前的入库单了，但是还是无法弃审这张销售出库单您好，选项设置勾上允许零库存出库，然后再弃审。872总账系统管理1.打印凭证打印格式不对。

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用户咨询委外管理中的核销是否可以批量核销？告诉用户可以使用按入库单或者订单批量核销进行操作，用户操作后表示明白。库存管理1.盘点单弃审不了，提示可用量控制？2.采购订单表头增加了一个自定义项录入结算方式。

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810.1销售管理无法参照发货单开发票？订单数量1个对应发货单a1个，发货单b1个，退货单c-1个，图货单是参照a总的，带客户对发货单b开票成功。s到货单参照订单，参照列表的行数，可否自行设置？行数，手工录入，按enter即可。固定资产，增加卡片的时候为什么卡片编号出来就是1号，没有按照之前的流水呢？用户系统里卡片编号没有1号的卡片，指导用户在固定资产-设置-选项-其他里勾消自动填补卡片断号，重新做卡片，没有问题了。

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用友U852总账客户来电表示还有科目损益未结转到本年利润？损益凭证没有记账用友U810.01.红字回冲单的暂估（20w）和总账应付暂估金额（16w）不一致，咨询为何？2.实际采购发票没有体现折扣，咨询后续如何分摊？单到回冲，指导用户查询流水账，查询本月红字回冲单金额是20w，查询上月蓝字回冲单暂估+采购入库单暂估也是20w，建议用户联查凭证核对，上月应付暂估科目与流水账暂估单据合计对不上，建议逐月核对，用户自行核对。

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应收款里面凭证标志显示为已签字，但是凭证是刚制单的，没签字没审核，服务器显示是空白，正常的，这台客户端就这一个账套会这样，重装过客户端，系统也换过，补丁也检查了，都正常的您好，正在确认，请稍后。您好，经确认，建议使用账套主管登录查看这台客户端和服务器，登录相同的账套（账套别选错了，注意单据的编号相同），如果确实是这样，建议做好账套备份，打上最新总账+应收应付的补丁，并执行脚本，在观察。如果还是不行的话。

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