好会计软件和用友U8(优质公司财务软件)

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总账打印：怎样才能带凭证号的总账？不要汇具体的情况如下：总账打印：怎样才能带凭证号的总账？不要汇总的谢谢总账的概念是科目的总数，按时间和科目汇总的余额，凭证号不能汇总。明细账中包含凭证号。请问。

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软件版本是T1财贸宝，做收款时，收款的金具体的情况如下：软件版本是T1财贸宝，做收款时，收款的金额是5000，但是销售出库单的总金额是2000，直接点击自动分配，之后显示，该客户的应收账款为-3000，查询单位应收应付时，显示应付账款为3000，现在想要把应收账款中的负数结转到预收账款中，应该怎么处理？不客气的好的，知道了，谢谢调账没有用啊，做应付款减少单可以把3000的应付改成0，但再做预收款单。

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原来固定资产类别只分一级类别，做了几年的具体的情况如下：原来固定资产类别只分一级类别，做了几年的固定资产卡片了，现在想在一级固定资产类别下面再细分二级和三级类别，将现有卡片归纳到明细的类别里，怎样操作呢？原来的固定资产的类别不能再分了，您直接新建资产类别，然后新增直接在该类别里T6固定资产计提折旧一闪而过，用固定资产修复工具报错，如图具体的情况如下：重新下载工具，如果还是不可以，是系统环境原因，建议换电脑使用。

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材料采购科目有余额具体的情况如下：材料采购科目有余额，都生成凭证了，也没手动填制凭证，需要从哪些方面去查另外凭证管理中可以查询差异凭证，你看看是不是材料采购有差异如果业务单据勾选进货单、采购入库单、蓝字回冲单，生成凭证后正常余额是=0的，请查看是否有费用单或者其他出入库调整单有单独指定材料采购科目的科目设置。应付中做了红蓝两张应付单，生成凭证的时候不能带出借方科目，如何处理？s指导用户修改单据上的表体科目后。

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本月产品成本出来后，是不是需要进行重新计具体的情况如下：本月产品成本出来后，是不是需要进行重新计价，存货明细才会准确？盘点单生成的凭证金额与盘点单的金额不一致为什么？请查看明细账。

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T6现金流量具体的情况如下：T6保存凭证的时候 提示 现金流量总金额和录入的借方金额不等，请重新输入现金流量。 但是凭证的科目都不涉及到现金和银行，这个是什么原因。是手工填制的凭证？您看看指定科目界面中，这张凭证上的科目是否有指定成现金流量科目了？T3标准版11.0的出纳管理模块里面的账具体的情况如下：T3标准版11.0的出纳管理模块里面的账套怎么反年结呢，找不到反年结的按钮，麻烦指点下，可以反月结。

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我一重启电脑就弹怎么回事具体的情况如下：我一重启电脑就弹怎么回事U8不属于我们畅捷通公司的产品，抱歉我这里无法提供截图，上面是我在尽量帮您，您可以打开微信，公共号，搜索用友服务，点击关注，进去后，点击服务助手，微客服进行咨询问题，服务性质和服务社区是一样的能来个截图么-。-您打开开始程序下面的应用服务器设置，重新配置下数据源。建立年度帐时，用admin进入系统管理，具体的情况如下：建立年度帐时。

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用友U890应收应付以前月份做预付冲应付，冲错了单据，生成了凭证，怎么处理？指导用户在本月录入与以前单据一模一样的红字应付单和红字付款单，做预付冲应付，生成凭证，再录入正确的蓝字的应付单和付款单，用户明白销售出库单设置选项里面勾选了销售生成出库单，要不要取消库存管理设置选项库存生成出库单，两者如果都勾选了会不会重复？告知客户如果勾选了销售生成出库单库存管理下的生成出库单自动会去掉勾选，二者不能同时勾选。

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用户咨询采购结算单上暂估金额与采购入库单上金额不一致。去年五月入库单，结算单，导致对方科目有差异，总账做凭证手工调整。872质量管理来料检验他统计分析表中的抽检合格率和批次合格率是审核意思。

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890销售管理批量生成销售发货单，一张订单中一行记录有现存量，一行没有现存量，但是这张单据是不是无法生成发货单？告知客户有现存量的哪行记录会生成发货单。10.1应收款管理销售发票需要按照不同业务类型带出不同的明细科目？在应收选项中将销售科目依据设置为按销售类型，再到初始设置中的产品科目设置中设置对应的明细科目，客户明白。890销售管理填制销售退货单保存时提示：操作过程中发生资源共享冲突（可能单据号重复）请稍后重试。

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在哪里看所有的卡片有多少张？卡片管理中查看在役资产已经以减少资产，用户明白。设置的单据信息，现在发现会有没有收到单据具体的情况如下：设置的单据信息，现在发现会有没有收到单据信息的提示，但是后来在内部消息查询已收消息中会发现这条消息的记录，并且为已读，请问这个则么办？哦在内部信息中可以查。没找到信息保留天数。12.1可以看到已读信息吗？现在看已读信息后，信息就消失了。能不能让他保持住。随时查询？是的。

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销售发货单表体的折扣额如何计算的？与扣率、扣率2有关。回拨，用户咨询表体的折扣额是否可以修改成其他字？告知用户可以，在单据格式设置中修改显示名称即可如何把两个账套的数据引入到一个账套中去？用户仅总账模块，可通过总账工具导入凭证，指导用户操作，用户明白；890采购管理采购订单已经生成付款申请单，且生成付款单，采购订单的金额可不可以变？告知客户应该可以，做变更，至于可不可以改小，需要测试确认，建议客户找到相应记录操作下。

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销货单可用量不足不能审核在哪里设置具体的情况如下：销货单可用量不足不能审核在哪里设置点击系统管理中的选项设置中库存页，左下脚把销货单的控制改成提示在系统管理——选项设置中的库存页签，建议现存查询下待出库量，联查相应单据。

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用友U890库存查现存量报表有待发货10356.88？该数量从哪里来的？客户存货编码是2000007.指导客户查看代管账，代管账中没有数据。查看销售未复核的发票，和未出库的发货单都没有数据。、回电，查看客户是审核修改现存量。查询销售出库单，材料出库单。其他出库单未审核的记录。查到有材料出库单10356.88数量未审核。告知客户此处体现的就是待发货的量。客户明白。10。

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用友U872应收应付异币种核销时没有付款单记录，怎么处理？用户录入的付款单表头表体科目的币种不一致，让用户录入红字付款单，冲掉错误的付款单，再录入正确的，用户明白890　固定资产固定资产模块生成的凭证，在总账如何修改？外部系统凭证不能在总账修改。存货分类增加失败，提示上级分类不存在？客户需要增加910592，编码规则是2-2-2，有9105这一级，同步操作，重新增加成功。11.0销售：销售订单预留后扣减了现存量。

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