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admin2022-06-05209

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特别说明:问题描述:系统重装了,没有备份,只有mdf文件使用数据库的附加功能10.1采购管理运费发票做错了,但是已经结算,客户不想返回去修改,询问如果做红字运费发票的话如何处理?告知客户做错误的红字发票,与入库单结算,然后做正确的发票。错误的红蓝发票在应付模块做红票对冲,如果应付选项不勾选红票对冲生成凭证,那么红票对冲可以不生成凭证,但是红蓝发票要分别制单生成凭证。客户删除科目时提示:已在常用凭证里使用。

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