用友增发价格(石狮用友u9软件报价)

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1、练手用哪款财务软件比较合适

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2、好会计畅捷通一直免费吗

请问下G6E软件在打印现金日记账和银行日具体的情况如下：请问下G6E软件在打印现金日记账和银行日记账的时候，不希望打印中出现对方科目，该如何调整？谢谢！明细账没有对方科目，日记账打印必须要是有对方科目这一列的要修改仓库的计价法具体的情况如下：原来设置的计价法是个别计价法 要修改成先进先出发 怎么修改计价方式不能中途修改，可变通使用调拨单，新增一个先进先出计价法的仓库。

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你好，登录这个报错是怎么回事呢具体的情况如下：你好，登录这个报错是怎么回事呢系统数据库不能直接附加10.6.1的，那个一定不能识别，要是升级就需要先备份，然后覆盖系统数据库，然后引入升级我装完演示帐套能进去。

1、粮油店用什么记账软件

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2、小店用什么免费记账软件

890应收应收中期初和总账对账不平，总账是对的，客户想要做调整？告知在应收期初中对没有做过后续处理的可以删除，做过处理的，会提示做过操作不能删除，此时只能通过单据做调整，客户明白请问这个是不是票据通的加密狗？2011年买的具体的情况如下：请问这个是不是票据通的加密狗？2011年买的，上面的号码是N030066，谢谢！您好在社区-产品-产品防伪查询-输入以上账号，未查询到相关信息，请查看是否还有其他信息。

3、金蝶财务软件为什么过账不了

产品折让影响存货总值具体的情况如下：进货价格调整之后，付款可以做折让，但是已入库产品的成本怎么调整？假设一批货价值10万，付款时折让1万，这批货实际成本只有9万，但是已经入库的成本是十万，这是不是会造成胀库？影响实际的销售成本？有没有办法解决？谢谢不用做什么操作，就按您做的做折让，然后生成凭证即可你好，刚开始用，很多功能还不是很了解，能不能具体说下怎么做费用单冲减？付款时做折让一般时冲减费用的10.1撤销部门后。

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销售发票生成凭证之后主营业务收入这个会计具体的情况如下：销售发票生成凭证之后主营业务收入这个会计科目在客户设置什么位置调整系统管理，生成凭证，科目设置中调整。11.0总账如何设置费用摊销？剩余的摊销额年结会结转吗。

1、好会计销售成本怎么自动结转

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2、设计公司用什么财务软件好

11.1总账客户咨询增加会计科目的时候提示互斥？指导客户到系统管理清除异常任务，客户明白890存货核算客户来电咨询存货核算中查询流水账采购入库单暂估，怎么已经开票了的也会显示？未记账及做结算成本处理导致。科目余额表需要查询0的记录科目余额表需要查询0的记录,提交需求用友U810.1销售发票上收付款协议录入错误，咨询如何修改？弃复之后可以修改，用户明白。T+12.1科目可以做枚举辅助核算吗具体的情况如下：T+12。

3、安装财务软件需注意什么

u10.0库存管理1、客户咨询盘点单中有的存货有单价有的没有，什么原因？2、客户咨询如何查询出入库的单价？1、带客户去库存管理-选项中查询，自动带出单价的单据勾选了盘点单，出库成本是按计价方式取单价，告知客户此时取价跟计价方式有关系，盘点单上没有单价的就是取不到单价的，客户明白2、告知客户可以查询存货核算下的明细账，此时出入库单价是实际出入库成本，或者查询存货核算下的收发存汇总表，此时查询条件下计算出来的单价。

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云应用启用失，怎么解决具体的情况如下：上面显示手机号并且状态为已加入的就是开通了企业的怎么查看是谁开通的这个提示是因为现在开通协同办公的用户不是之前绑定的用户，如果不确定是哪个用户在该企业中。

1、干好会计和审计有关系吗

T+报表设置具体的情况如下：请问一下，T+标12.2如何统一设置全部账套的报表？？用友U890固定资产客户来电咨询：1、某个账套固定资产模块结账后需要修改一些数据，所以请工程师处理了下，现在重新计提折旧后，想要生成折旧凭证，生成不了，保存时提示：制单日期所在月份已经结账（固定资产系统），请重新输入日期？但是点击“恢复月末前结账状态”提示：该月尚未结账，不能进行反结账处理！2、另一个账套做了计提折旧后。

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用户结算成本处理的时候提示请在期初记账后操作？指导在期初余额界面记账；s1、UFO报表中数字如何显示千分符格式？2、如何取现金流量表本期、上期、累计金额1、指导用户到格式状态下选择单元格，右键单元属性，勾选数值为逗号显示即可。2、指导用户对一个项目分别设置本期、上期、累计金额，用户操作后表示明白。10.1固定资产客户咨询怎么按部门查询全年的折旧？指导客户查看折旧清单，期间选全年。

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用友U8移动端一半是英文一半是汉语怎么处理。您好，建议您重新安装一下手机移动端，若还是无法解决问题，建议通过ISD提交一下问题，后续工程师具体查看处理。所有的移动端都是英文！您好，非常抱歉，之前移动端工程师回复您这个问题，建议您这边通过ISD提交一下，具体如何解决问题他们具体查看给您处理。用友U872应收应付做付款单时提示供应商被锁定，如何处理？保持该错误提示，用admin进入系统管理在视图-清除单据锁定中操作即可。

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