用友网络客服管理多少钱(中大布料做账用什么软件)

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1、好会计用友怎么删除2级科目

点击会计科目，显示错误383具体的情况如下：点击会计科目，显示错误383您好，此类问题建议您备份数据在服务社区下载检测基础档案末级标志工具检查修复会计科目末级标志https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779年结后，库存的某个商品的期初数，和核算具体的情况如下：年结后，库存的某个商品的期初数。

2、官方授权经销用友u8价格表

供应商明细表余额不对供应商明细表余额不对,有特殊字符销售单的打印设计中，细项数据中没有规格字具体的情况如下：销售单的打印设计中，细项数据中没有规格字段，如何增加？不客气的。呵呵，多谢了打开单据，在单据表体空白处右键，单据格式，将规格勾选上就可以了未找到项目iPrnNum这个情况怎具体的情况如下：未找到项目iPrnNum这个情况怎么解决？嗯我在试一下您在仔细操作一下，正常是用了工具就没问题的是的。

3、财务软件记账需要什么数据

销售订单打印具体的情况如下：销售订单在单据格式设置里面更改了，但是打印出来还是老的版本，怎么回事。能选择到这个新的打印模板，就应该是按照这个模板的效果去打印的，备份账套后打上软件补丁包并执行补丁脚本再看下。如果还是有异常的，请由代理商协助进一步查看下数据判断原因我已经选择了新的这个打印模版，还是打印不出来是否在单据格式设置-打印中将打印模板另存为了一个新模板名称，在单据界面右上角，选择这个新的打印模板T+12。

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11.0，固定资产。客户固定资产月末结账提示还有未完成的制单业务，询问怎么制单？指导客户批量制单问题解决。s客户端一直提示演示版，服务器已经重新插了具体的情况如下：客户端一直提示演示版，服务器已经重新插了加密狗重新注册。

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T3结转问题具体的情况如下：民间非营利会计制度账套，4301科目本期发生额借贷方都有数，月末结转入3101科目，现在结转凭证显示只显示4301贷方减去借方的得数结转，如何让它显示成借方结转一次，贷方结转一次的分录呢？畅会员，帮您从核算会计到管理会计，给自己一个升值的机会，给老板一个涨薪的理由！财务人开学季，快来领取你的“入学卡”吧！>>>点击有惊喜<<<好的。

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导入单据模板提示已存在。。。导出模板先另存后再导出用友U872问题描述：为什么采购专用发票的结算按钮是灰色的？采购发票是参照采购订单生成的导致，告知客户可以通过做手工结算处理，客户明白。10.0销售管理发货单参照不到销售订单？客户重新操作可以参照到，说是同事看不到不知道同事的号让同事有问题再打电话。890生产订单怎么在生产订单手工输入中联查不到相应的销售订单？经查，客户生产订单由MRP计划生成，母件是PE件。

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销售发货单审核时提示：审核日期必须大于等于单据日期，询问原因？发货单日期是12月2日，用户登陆日期是11月30日，所以审核日期小于单据日期11.0存货核算客户咨询销售出库单取不到成本？经沟通不是客户操作的。

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采购流程具体的情况如下：按业务单据立账，正常的采购流程和销售流程是怎样的？销售订单--销售单--销售出库单，销售订单--销售出库单--销货单进货订单--采购入库单--进货单，进货订单--进货单--采购入库单以上都可以新建账套时立账方式有两种选择：发票立账或进货单（销货单）立账，业务与仓库有合并或分开两种选择，并有流程示意图，看这个流程图就可以了按照流程上的规划走就好。

2、好会计推进策略

11.1库存管理库存的期初中录入了存货的批号，但是后续发现该存货显示的批号是仓库+存货编码+批次，为什么？14:38回电，告知客户即使设置了批号规则，在录入库存期初时也不生效；建议客户联系同事确认是否是特意录入成该格式的，客户明白，已提供工号。后台修改批次属性后如何调整提交数据处理11.0，总账，客户问反结账和反记账的快捷键是什么？告知反结账是ctrl+shift+f6,反记账是ctrl+h.客户明白。

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客户咨询：红字采购发票的后续操作流程。客户反馈有红字的采购入库单，告诉客户做核销，然后生成凭证即可，不能生成付款申请单。用户问新建的现金流量表取不到数；新的模板没有公式，需要自己设置；10.1UFO1.客户来电咨询UFO报表怎么没有取到数据呢？2.客户来电咨询如何做帐套的备份呢？1.告知客户打开模板，在数据状态的数据-关键字-录入中录入关键字重新计算表页，客户明白2.告知客户到系统管理中，帐套-输出。

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10.1采购管理1.供应商存货对照表中有个自动对照是做什么的？2.供应商供货控制设置严格控制，那么资料就要从供应商存货对照表中维护对吗，可不可以只在X供应商采购一次就不能采购了？1。

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10.1　总账客户来电咨询，想拿部份资金做别的项目，该用哪个会计科目？告知客户这是账务处理问题，不进行咨询。结算提示合计数量不为0？...红蓝入库单结算。且红蓝入库单上面数量和存货都对不上。告知不能做这个结算了。建议复杂点，都开票。然后回冲。客户接受客户端再填写凭证的时候，能弹出辅助项窗口，但是选择的时候，是空白的。怎么回事，截图如下您好，如果您是这台电脑有问题，您可以卸载后重新安装进行查看。

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用友U811.0应付款管理客户来电咨询：1、有A、B两张采购发票，A发票已参照生成了付款申请单和付款单，但做核销时却和B发票做了核销，B发票能否再参照生成付款申请单？2、A、B两张发票都参照生成了付款申请单，A发票的申请单生成了付款单，做核销时和B发票做了核销，那B发票的付款申请单能否再生成付款单？1、经测试，告知客户，若B发票已做完核销，是无法再参照生成付款申请单的，客户表示明白。2、经测试。

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固定资产：固定资产类型，增加/删除问题。固定资产：固定资产类型，增加/删除问题。10.1总账客户来电咨询进行总账月末结账提示未通过工作检查，怎么回事呢？告知客户点击上一步查看工作报告，发现很多凭证没有记账，告知客户先记账，再结账，客户明白有效分录为0您好，可以不制单选择点击菜单栏的标记按钮。若一定要制单到应收应付模块-设置-选项-凭证页签，受控科目制单方式改为明细到单据即可。修改后重新登录软件哦谢谢ufo。

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