服装公司适合用哪个财务软件(小型工程用什么财务软件)

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用友U890应收应付客户咨询对A有一笔预收款，对B有一笔应收款，现在想要将对A的预收款冲抵掉对B的应收款，如何处理？告知先做应收冲应收，将应收款转到A客户中，再对A客户做预收冲应收。

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G3升级这里为什么看不到年度具体的情况如下：G3升级这里为什么看不到年度没事了搞定请问什么版本升级到什么版本请稍等，我联系G3的工程师给您回复T+这个自定义报表怎么设置啊？具体的情况如下：T+这个自定义报表怎么设置啊？您好：没有相关教程。您在软件中可以点右上角的问号，看下帮助手册。自定义账表：用于按用户设定的账表样式及查询分组条件组织数据展示结果。可查询设定科目或辅助项的期初余额、借方发生、贷方发生、期末余额。

2、青浦区用友软件代理商报价

T3工资个税具体的情况如下：新员工7月份中的时候入职，7月份应发工资为0，但是有社保费700多。现在做到11月份发现当时7月份的时候这位员工的个税没有计算，现在到11月份发现个税差异越来越大，咋整？？刚才这区的工程师说反结账处理，没有告知反结账了要怎么处理。。。麻烦告知一下，挺急的，谢谢已经在新问题中回复，谢谢我只说反结账之后。。。。。。我已经反了，然后呢？？？？？我只说反结账之后。。。。。。我已经反了，然后呢？？。

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T+导出具体的情况如下：我在导出库存台帐的时候会提示这个！[56306e74086798fa93017fd0,惠友云软件]-江:如果只是这个操作员的问题，在用户权限里给这个操作员修改下名，（如有对应业务员的话，也重新选择一下）。保存后再去导出看看。如以上还不行还请提交支持网问题具体排查一下。其他的操作员都可以！唯独这个不行！[56306e74086798fa93017fd0,惠友云软件]-江:导其他报表正常吗。

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出纳这里建立了账户为什么进不去呢？具体的情况如下：出纳这里建立了账户为什么进不去呢？您好，请查看账户是否停用了银行账户没有启用T6工资变动单可以引入吗具体的情况如下：T6工资变动单可以引入吗在吗。

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这件商品库房为0.。为商贸在出售单里吧具体的情况如下：这件商品库房为0.。为商贸在出售单里吧他改成0数量不让呢！图片如下，怎么解决？肯定要走的。在数量框内输入5还有我出库的时候有赠品，赠品不标注价格，但是标注数量，这个赠品出货了我的库房数量减少不？比如我赠送5件商品，而这5件商品走库存数量不？我很明白您的意思，但是您为明白提示报错的问题。出库单上数量框内数字必须是大于0的，例如1,2,3。和您库存是否位0无关。

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你好，我的记账宝软件，拿到其他电脑上说是具体的情况如下：你好，我的记账宝软件，拿到其他电脑上说是工作数据库丢失，怎么回事，用不了进不去具体报错信息是什么上次是正常退出，现在是进不去，怎么解决问题换电脑就是提示不是上次操作电脑，只要您上次是正常方式退出的，点击是进去即可服务人员快点解决好不好谁有u8v851的安装程序，给我发个具体的情况如下：谁有u8v851的安装程序，给我发个吧！！！！社区没有u8产品的安装程序。

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用友U890销售客户咨询1、销售普通发票汇率不能编辑，如何处理？2、是否可以设置不同的客户对应带出不同的账期？1、指导客户在单据格式设置中设置取消勾选汇率禁止编辑2、告知可以设置收付款协议，设置收付款协议的账期取值同客户档案中的信用期限，这样就可以设置不同的客户对应不同的账期付款单错误，用户删除了对应凭证，但是单据已经核销；之后又录入正确付款单并制单，咨询后续如何处理？录入红字付款单和之前付款单红票对冲。

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做销货单的时候批号根有效期改不了、怎具体的情况如下：做销货单的时候批号根有效期改不了、怎么办其他入库单的时候可以录入批号，但是到出库单的时候就录不了批次有不能出库的话这个问题通常为数据库中有错误导致的。

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11.0ufo报表为什么2月份资产负债表期末数不平？怎么处理？告知查看2月份试算平衡表，确认是损益科目有余额，主营业务税金及附加这个科目没有结转，故告知客户将科目结转后，资产负债表重新取数即可。退料的时候提示领料不足需要安装补丁试一下特别说明：问题描述：用户问成本中的定义产品属性取数条件，要记录一下；给用户说明相关内容及成本中心对照操作；s出纳管理客户称新建的账户是否可以修改账户名称？指导暂停账户后修改。

2、好会计怎么在报表增加科目

如何修改销售成本结算方式期末处理后可修改872采购管理帐套年结后要做采购发票但是显示的是期初采购发票？s带客户做期初记账后，做发票是正常的发票。T+预收具体的情况如下：你好，请问一下，为什么这个地方使用预收无法确定单子呢？ 要手工录入金额，看图片没录销货明细。你好，我已经把使用预收改为可修改类型字段，在使用预收那个字段只能手动输入金额吗？点进去选单然后单击确定没有任何反映。您好，请查看一下权限，或者单据设置。

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客户来电称：1.做了采购入库单，运费发票已经开了而采购发票没开，应该怎样处理？2.固定资产在做卡片拆分时，是不是要先计提折旧？1.告知客户运费发票可与采购入库单先做费用折扣结算，将采购入库单记账后，再做结算成本处理；当发票开了之后在将发票与采购入库单结算再做结算成本处理。2.卡片的拆分和减少前要先计提本月折旧。18741166873李女士特别说明：10.1总账问题描述：1.客户咨询其他人在使用填制凭证。

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网上银行查询时候报错，参数配置不正确，查看网银设配器的参数设置客户来电有张采购入库单，已经记账了，生成凭证了，想删除怎么办？指导客户先在存货核算中删除凭证，再恢复记账，再到库存管理中删除这张入库单，客户操作成功。

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从应收应付引入的期初往来明细串行？？？请打上sp1补丁请问辅助明细账的查询是往来还是个人，感觉具体的情况如下：请问辅助明细账的查询是往来还是个人，感觉有点混乱，用着不顺手个人属于往来单位的情况。需要用户自行表示往来单位名称的直观可视程度。畅捷支持侯椿寳个人也是往来的一种啊。。查询条件里。辅助条件设置来决定是往来还是个人。890ufo报表客户咨询取1409科目的年初数，设置取数公式后取不到数，是什么原因？核对公式无误。

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10.1客户来电咨询去年做的关税，运费发票，现在要冲掉，如何处理？询问之前做的是运费发票，建议客户做红字运费发票即可。客户来电找180号工程师咨询之前自动备份计划无法备份的问题。联系人：**********************董先生10：22回拨，指导重新配置数据源，重新指定临时路径再备份；11：08回拨，备份成功；用友U8总账中凭证类别编码01，凭证类别名称记，在填制凭证中是否能够显示记而不显示编码?您好。

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10.1存货管理存货与总账对账不平，总账没有数据？经沟通客户凭证还没有记账。告知客户凭证不记账，总账是取不到数的，也就对账不平，建议额客户先记账后再对账。客户明白！s客户期初对账，应付账款结算科目的总账与辅助账、辅助账与明细账不平，询问如何处理。指导客户查看科目总账、辅助账、明细账，称一致，同一供应商在辅助期初有两行相同记录，一行有业务员一行没有，尝试调整，称影响供应商科目账，建议对一级科目清零。

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