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用友U8普及版V1.0总账期末已经结完账,怎样增加凭证?指导用户在期末里进行反结账,然后增加凭证后审核记账,结账,问题解决T6固定资产第一个月计提后计提月份为0,下个月在计提就显示1具体的情况如下:T6固定资产第一个月计提后计提月份为0,下个月在计提就显示1,这样的话实际是计提了2个月,但是显示的月份为什么是1呀工资导入时提示,其他工资项目可以正常导入具体的情况如下:工资导入时提示,其他工资项目可以正常导入。
T3普及版10.6ps1建立年度账提示如具体的情况如下:T3普及版10.6ps1建立年度账提示如下图,请大家帮忙看一下,谢谢!您好,提前备份数据,再试着操作如下步骤:1、对相应账套执行语句updateaccinformationsetcvalue=8.216wherecid=99andcsysid='aa',2、进系统管理做sql数据升级。3、打下相应版本的补丁,并执行补丁脚本4、建立年度张。5、做上年数据结转。
T6,15年12月底录的领料单未审核,如具体的情况如下:T6,15年12月底录的领料单未审核,如果到时把日期改成16年1月的,等做年结时会把这张领料单结转到16年的账套库吗?会的。
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T1商贸宝标准版12.6,货拉走了,没给具体的情况如下:T1商贸宝标准版12.6,货拉走了,没给钱,如何出销售单做销售出库单的时候,收款金额写0或者不写,产生应收,下次客户给钱的时候再做收款单,核销下这个单据就可以在维护中心系统配置中的录账配置中更多设置中把录入单据时收款账号默认是现金取消,然后做销售单,自动形成应收客户4月做了其他应收单,5月直接做冲销凭证。无法核销。建议客户做一张红字应收单,做红蓝对冲。
付款申请单审核界面过滤不到任何单据?用户的数据权限控制,告之取消控制用户或者给操作员授权T+客户退了货然后我们退款在哪做呢具体的情况如下:T+客户退了货然后我们退款在哪做呢做销货单(销售退货)后,并做收款单,录入负数,与这笔退货的销货单核销如何做应收冲应付以及核销????指导客户操作成功销售发货单修改数量保存提示:超整单容差?客户原来此发货单单价为0,修改数量之后自动带入了一个价格,表头表体税率都是17。
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T+有库存数,没有金额是怎么发生的,要怎么处理?具体的情况如下:T+有库存数,没有金额是怎么发生的,要怎么处理?您好,仓库档案是否勾选了不核算仓。有的看下仓库档案,看看这个仓库是不是不核算仓您好,看一下存货明细账或存货总账是否有单价和金额。890存货核算收发存汇总表中按照存货+仓库过滤结存有数量为0金额不为0的?告知可以查明细账看原因。
我问一下,我现在要在销货单的业务类型中,具体的情况如下:我问一下,我现在要在销货单的业务类型中,添加一个换货的,怎么添加?销货单的业务类型无法增加,换货的直接在普通销售中操作即可。10.1 总账做了期间损益结转还有余额?查看科目余额表11月份余额为零,12月份有余额,查看科目明细账,期末损益结转的金额大于发生额,建议删除结转的凭证,重新结转,客户表示明白。用友U811。
11.0存货核算对红蓝回冲单生成凭证,对方科目没有自动带出来为什么?指导客户查看科目设置的对方科目,按照收发类别设置的,而红蓝回冲单上没有录入收发类别,所以带不出。告知客户单据如果维护了收发类别,就能带出对方科目。存货计价原本是移动加权方式,现有一存货计具体的情况如下:存货计价原本是移动加权方式,现有一存货计价选成了个别计价,且存货被后续引用,请问现在如何调整计价方式?存货使用之后,计价方法无法调整。
代管业务咨询~~~~~~~~~~~~~~�已答复872质量管理产品报检是1000,抽检率为10%,不合格数是2个,那么不良品数是2个还是20个?告知客户是2个。客户称其公司做完检验单后,其公司的工人又开始自己抽检。
报表读取不到账套数据是什么原因具体的情况如下:报表读取不到账套数据是什么原因是什么报表,您是哪个科目没取到数还是所有的都没取到,看一下公式是什么?T+演示环境具体的情况如下:T+13.0标准版演示地址数据异常,今天进去后点菜单都无响应,麻烦尽快处理。下午要给客户演示数据,环境都搭好了多久能好啊好的,这边确定下是否有异常,然后通知负责人871用户说新买了台电脑,需要工程师上门安装客户端,另外用户手里没安装盘了。
入库单据记账后,库存自动取单价,有时取不出来重新注册后又可以取出?提交问题看一下是否环境问题特别说明:销售发票如何能看到是来自哪张发货单?问题描述:单据格式设置,标题显示发货单号。用友U813.0新版在互联网络有何变化?是B/S了吗?您好,13.0标准产品跟原先版本在网络上没什么变化。13.0u8cloud是B/S架构产品。871存货核算出库成本不对,刚咨询了做出库调整单调整,但是做了期末处理后平均成本又不对了。
10.0应付客户预付有借方余额,现在想要冲掉,走到其他应付款科目中怎么做?想生成借其他应付贷预付的凭证告知做应付单然后应付单和之前付款单核销就可以达到这个效果,预付科目余额结平,客户明白你好,我想把这张单据删除,要怎么操作您好,这张应收票据是本月录入的吗?如果是的话,到票据列表中查看状态是什么?老师是贴现的状态11月的还没结账您好,可以先删除贴现的凭证,在到其他处理中取消操作中取消贴现,之后。
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