全国企业财务软件费用(好会计有什么作用)

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凭证打印的问题具体的情况如下：凭证打印都是单号没有双号请打最新补丁之后再打印点击会计科目提示如图，请问是什么问题具体的情况如下：点击会计科目提示如图，请问是什么问题关闭软件，重新启动服务后再重新操作。某一个账套有五六个年度账，如果对中间的某具体的情况如下：某一个账套有五六个年度账，如果对中间的某一个年度重新进行年度转账您是说总账的取消结账，重新对12月份结账吗？如果是这样。

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请问T3的存货可以设置成多计量的吗？具体的情况如下：请问T3的存货可以设置成多计量的吗？嗯，好的，谢谢有库存模块的，在库存业务范围设置中勾选使用辅计量，在存货档案中就可以添加辅计量单位我弄一下啊库存，范围设置里启用，创建临时表失败，请检查报表sq具体的情况如下：创建临时表失败，请检查报表sql,是怎么回事好的，谢谢我们2个账套，有一个是正常的，有一个就是创建临时表失败，但是能填制凭证。

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872总账1.客户来电咨询，进行“反记账”操作之后，期初余额错乱了，怎么回事？2.客户称3个月前新签订的协议，为什么服务识别码已经到期了？1.告知客户，对凭证反记账不会影响期初余额，建议客户联系代理工程师上门处理。2.客户提供的服务识别码“0144008527”已经到期，建议客户联系代理商确认。Automation错误-2147024具体的情况如下：Automation错误-2147024770。

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T3单据设计怎么增加字数具体的情况如下：怎么增加格子里面的字数？自定义类型的直接在框子里打字但是只能打这么多字这个你的意思是直接在模板上进行录入。还是在增加界面，进行添加。另外要考虑你使用的这个字段类型是什么。

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求大神指点，这是什么原因，怎么解决具体的情况如下：求大神指点，这是什么原因，怎么解决谢谢好的，祝您工作愉快可以了，昨天这一步没走、谢谢点击是继续我就试试能不能删、、打算删了重设，你看我这个，我是在会计科目下增加的，这样是不是要该数据库您不是要增加新的科目么？删除2级科目干嘛你说的我也试过了，我也试过删2级科目，结果提示已经记账或什么，但是我这边只录过期初数，期初数已经删了怎么会不行。

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折旧分配周期是12个月，13年改为1个月。。。。返月结入库单中的金额少记具体的情况如下：入库单中的金额少记，但是总帐上的金额是正确的您好，删除该入库单生成的凭证，对入库单重新记账再生成新的凭证。这个表这么不能修改日期呢具体的情况如下：这个表这么不能修改日期呢左下角切换格式状态，在格式状态下点击数据-设置-关键字，然后设置好关键字。

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用友U811.0销售管理客户来电咨询做销售发货单保存提示来源单据审核日期大于单据日期？告诉客户销售订单的审核日是11月导致取消审核订单用10月审核订单在做10月的发货单网站上的问题，好长时间还是正在处理联系黄少山采购管理中新增的期初采购入库单保存后需要点生成吗？告知客户点击生成可以生成采购发票，不点击生成，后续在做发票时参照此入库单开票也可以，客户明白客户来电咨询，搬家以后，打印机不能打印了？word也不能打。

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采购管理发票参照入库单生成不想过滤了红字入库单如何设置高级条件？指导客户在加载方案中将高级条件显示出来，设置原币金额大于等于0，客户明白。余额表联查明细账不一直；经核对：提交数据feix；客户来电咨询。

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T+12.0查询明细账的时候日期排列顺序不对具体的情况如下：T+12.0查询明细账的时候日期排列顺序不对需要查看一下具体数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理！日期空格的就会跑到最下面，比如17年本月合计和本年累计点击日期，进行排序即可客户称在生成凭证的时候过滤不到销售发票（分期收款），怎么回事？指导客户检查发票都是当月就审核的，但是在流水账中客户就是过滤不到任何发票数据。

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10.0存货核算存货与总账对账界面的某个存货科目的数量和金额都是负数，但是库存的结存数量是0？客户表示检查了流水账的凭证和科目明细账的凭证是一致的，存货收发存汇总表的结存也是0，指导客户查看与总账对账明细的存货是否正确，回电，客户表示到下年期初再进行调整存货核算期初数据。用友U8890总账填制凭证录入摘要会同时英文和汉字都会显示到摘要上。（WO-14-03-0003003，之前工作单工程师远程未能处理。

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11.0采购管理客户来电咨询请购单设置了审批流，有一张请购单点查审是空白的，删除提示在审批中，撤销提示尚未提交，提交为灰色。客户还在实施期，告知客户可能是数据有问题，建议联系实施工程师或派单，客户情况比较复杂，说不用派单，自行联系工程师。870总账怎么反记账？指导在对账界面激活恢复记账前状态，再在恢复记账前状态中选择初状态恢复7月份的凭证记账，客户明白872存户核算要删除存货核算中生成的凭证。

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费用折扣结算，过滤不出运费发票，如何处理。过滤条件日期输入错误，修改后正常。特别说明：问题描述：收到应收承兑汇票后软件中如何操作?录入应收票据，收款后形成收款单，收款单审核生成凭证即可。sT+12。

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用户说为什么在填制凭证界面只显示一级科目/ENG？让用户点中文英文科目用户说可以了都显示了，用户挂机。sT+的单据打印问题具体的情况如下：如图所示，单据中间的表格（问号区域）只有一项，但为什么下面全部显示出来，在哪里调：空行不打印您好，在打印模板设置中，取消自动补空行890存货核算客户咨询，其它入库单生成凭证，系统：第二行科目为空?建议手工录入对方科目，客户明白。890基础档案存货档案里本来有个栏目是“后缀”。

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用友U810.1用户咨询直运销售的大致流程？告知用户直运销售的两种业务流程（有销售订单和没有销售订单模式），与用户沟通具体流程，用户明白。销售出库单价格是不是就是成本价格?您好！是的采购订单下了，供应商也已经开票，但是货一直没有送到，几个月后决定不采购了，需要给供应商退票，在软件中做了红发票，那么这一蓝一红发票如何结算，因为没有入库单，这样的业务该怎么处理？您好，红蓝发票去做手工结算，2张发票去结算好的，谢谢。

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一张发票有5行，记账时只能看到4行。1.salebillvouchs.cbaccounter是否有记账人。2.ia_st_unaccountvouch32是否有此行。客户来电咨询：13导入存货期初的时候，有个存货的对应科目录入错误，但是总账的科目期初余额是正确的，怎么处理？建议结转到2014年，恢复存货的期初记账，然后可以修改存货的期初数据，将对应的科目设置正确，客户明白。特别说明：问题描述：出纳签字和主管签字。

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