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用户问总账反结账怎么操作；指导用户反结账，反记账；科目余额表库存商品个别产品显示不了数量，库存台账是有数量的具体的情况如下：科目余额表库存商品个别产品显示不了数量，库存台账是有数量的科目余额表是按凭证作为来源的，台账是单据作为来源，你到科目明细账中看看，账本选择数量金额式看看，是不是凭证上就没录上建议查看一下总账中辅助明细账，查看一下凭证中没有录入数量"烜"T6系统打不出来，复制进去也复制不进去，请问怎处理。

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我十月份做了一张发货单单价为零现在账具体的情况如下：我十月份做了一张发货单单价为零现在账已经结到12月了在12月我该如何把那张发货单上的单价调进去用出入库调整单？调整的是核算中存货的结存金额，不是调整销售明细账的您说的这个结存金额应该怎么查结存金额不是客户往来账的最后一行的余额吗结存，不是明细调整的是结存金额我做了一张出库调整单但是客户往来业务明细账的3没变啊不能调进去。

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平均单价是怎么计算的具体的情况如下：T3存货核算的平均单价是怎么计算的，打不开提示没有可以参照的仓库您好！您是在正常单据记账界面没有选择到吗？我看一下您的截图客户端打开报表。

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T1往来核销事项具体的情况如下：T1做收款单时忘了核销销售单了，怎么补上信息中心--经营历程中找到这张收款单，点击下面的重新核算，勾选需要核算的单据保存核算即可对账错误信息具体的情况如下：应收账款科目，挂辅助项，凭证里面做了应收账款贷方负数，显示已平，可是对账的时候显示总账与明细账数值不平，怎么办？  您可以试下，在凭证上选中该科目，鼠标放在凭证左下角，当鼠标变成笔状后双击，看里面是否有录入辅助信息。中途挂。

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产成品入库中，我的人员工资和制造费用在哪具体的情况如下：产成品入库中，我的人员工资和制造费用在哪个模块里面做分摊呢？没有生成模块，没法做分摊只有业务通和核算模块是只有单核算模块吗？还是有生成模块，如果有生成模块，在核算-核算-产成品成本分配进行分摊T6新建供应商用同一个账号有时候可以新增，有时候不能，新增的按键不见了具体的情况如下：请问，T6新建供应商用同一个账号有时候可以新增，有时候不能，新增的按键不见了。

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特别说明：问题描述：打开人员档案报运行时错误请提交支持问题s客户进入现金流量明细查询，现金流量方向，没有输入信息，请补充。指导客户进入基础设置-基础档案-财务-项目目录中，删除没有方向的项目（客户添加了一个提现的项目）。客户操作成功。11.1应付客户来电咨询月末结账提示截止到当月其他处理全部制单显示的是否，怎么查看呢？告知客户双击打开否查看,发现是核销和红票对冲的，客户称是很多年前的记录了，建议客户到制单处理中。

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委外倒冲出库，可用量不足，但是仍然出库了控制待发货量用友U810.1实施工具导入的销售订单，只有某个电脑上右键重新取价的时候取不到价格，其它电脑正常，咨询为何？在这台电脑上手工做销售订单正常。

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特别说明：问题描述：用户称有个科目160499在14年查余额表没有显示，上年底有余额的；该科目在14年账不存在，手工增加后录入期初；s这个是啥意思，压根选择不到啊具体的情况如下：这个是啥意思，压根选择不到啊Ok,明白单据中业务类型是采购退货，才能选进进货单的。当进货单的业务类型为“采购退货”的时候才能选择；把用到该物料清单的单据都删除了，物料清单具体的情况如下：把用到该物料清单的单据都删除了，物料清单还是删除不了。

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872总账应收应付1、客户有进行账期控制，但是应收中的单据不进行核销，同时发票在月底一次性生成，现在造成做单据时提示客户超过期限，是否可以进行调整？2、总账中供应商账龄分析中怎么会有2行合计？1、告知进行期限控制，在应收中需要进行实时核销，同时建议用户处发票实时填写，否则不建议启用账期控制。2、告知一行是数量合计，一行是金额合计。s采购订单审批流，终身人审核后，表尾没有显示审核人检查审批流，重新填制采购订单。

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11.1，总账，客户咨询期间损益结转做了一次，又做了损益类凭证，怎么再做期间损益结转？2：客户咨询做了这个损益类凭证后，UFO报表，怎么修改？1：指导客户对凭证记账后，重新做期间损益凭证即可。2:指导客户对资产负债表、利润表重算，解决。用户咨询固定资产模块中的项目如何导入？用户使用U8实施维护工具导入卡片，指导在导入模版中维护项目即可，用户表示明白。T+新增卡片，如果变成期初资产卡片具体的情况如下：T+新增卡片。

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为什么一键出库老是要卡个几分钟？具体的情况如下：为什么一键出库老是要卡个几分钟？？？太难操作了还要备份万一没了一大堆数据怎么搞...这产品真是越用越差了要向公司反映换产品了而且畅捷通的客服也非常差劲回答问题都不在点上备份后打上最新补丁包修复看下，并清除浏览器缓存用户咨询在存货核算的流水账中看到有一正一负的单据，是不是可以做采购结算，冲销掉？？不能冲掉的。新年度如何调整存货期初?告知存活期初恢复记账，用户明白11。

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问一下，如果采购发票比入库单金额多，多出部分是因为有去年的采购入库欠的发票部分，但是今年和去年的供应链是断开的，请问业务上如何处理好些您好，去年的采购入库单按正常应该是需要录入期初暂估的入库单处理，此时才能正常的结算。请问去年的采购入库单是否有补录作为期初暂估的采购业务？用友U811.1总账客户来电咨询从852升级到11.1后，以前在填制凭证时，设置客户往来的科目，可以增加新的客户档案，但现在不行。

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