企业捐赠电脑财务软件(财务软件公司的注意要点)

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打开T6安装补丁的时候安装完成弹出了具体的情况如下：打开T6安装补丁的时候安装完成弹出了这个怎么解决您的T6是什么版本？安装系统是什么？64味还是32位呢年结后，1月份的存货核算期初与库存管理期具体的情况如下：年结后，1月份的存货核算期初与库存管理期初有一致，存在差异。主要是成品仓，排除假退料单，还有哪些情况能导致期初有差异？您好，上一年度的存货与库存对账平吗，到库存管理模块有个对账—库存存货对账，看对账平吗。

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890ufo客户来电登录用友U8软件保存UFO报表提示保存文件失败！怎么回事呢？客户称是通过远程软件进行的操作，建议直接在服务器上进行操作，客户称自己先试一下，并告知如果服务器正常的话需要和远程软件供应商取得联系，客户明白T3人事通账套恢复具体的情况如下：这里的账套恢复是新建空白账套后再把.bak的文件恢复进来吗。

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在建工程怎么转固定资软件里要怎么录入具体的情况如下：在建工程怎么转固定资软件里要怎么录入还是我直接做分录就可以了好的谢谢如果您有固定资产建议您做卡片，因为您的固定资产可能需要计提折旧，如果只做凭证，则您的计提也需要手动做凭证的也可以不录卡片，做手工凭证就可以么？如果是有固定资产模块，您可以在固定资产中新增卡片，然后对新增卡片进行制单生成凭证借固定资产贷在建工程。

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T3财务通打开报表文件闪退！具体的情况如下：但是新建和引用的模板都是好的！！原因找到了可能是系统有问题，在别的电脑上没有问题！是的有可能保存好的有损坏，建议使用新模板重新生成保存。

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T+如何导入销售订单？具体的情况如下：T+如何导入销售订单？12.3的版本可以支持批量导入销售订单，在系统管理-数据导入中可支持销售订单导入。12.3之前版本不能支持该功能好的谢谢T1库存具体的情况如下：做出库单显示库存可用量300，出库280显示库存不足，库存数量为108，哪些原因可以造成这个原因您好，您把您的过账单据在经营历程里全部审核即可您好。

2、金蝶财务软件选科目用什么键

890　应付在应付单据审核过滤界面勾选了未完全报销，就可以过滤出采购发票，反之就过滤不出，为什么？未完全报销是指采购发票与采购入库单还未完全结算，客户表示明白。t3恢复数据报错具体的情况如下：t3恢复数据报错您好：请参照下面文档中的方法一看下能否强制还原数据库来恢复账套：http://service.chanjet。

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发货单勾选了赠品，想要统计赠品。发货单列表可显示此栏目，尝试加是否赠品的过滤条件。销售退货库存是增加还是减少具体的情况如下：销售退货库存是增加还是减少增加。用友U810.1销售订单客户做销售订单时选择某一存货时提示：没有权限操作?带客户去检查存货属性，客户没有勾选内销属性，勾上之后客户做销售订单正常。用友U810.1总账已经做完期间损益结转了，又将主营业务成本的一笔凭证中将该科目从贷方改为借方红字。

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总账为什么不能结账？。。。告知用户查看工作报告发现存货模块没有结账导致，问题解决。请二线老师直接派单。用户是凭证导入导出的问题，已经跟分公司的武圣工程师联系好了，这边直接派单即可。

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票据上的自定义项无法参照出来本地测试可以。存货核算，入库单制单带不出对方科目。查询初始设置里设置了对方科目，找到带不出来的单据发现单据上没有输入入库类别，故带不出来科目，指导客户修改入库单加入入库类别后再重新记账，制单正常。用户说物资采购科目有借方余额？需要查看结算成本处理是否都做完，或者蓝字回冲报销单是否全部制单，给用户发邮件将所有可能的情况都列示处理，建议可以先查看或者转给业务工程师处理，用户说自己先查看一下。

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8.90总账客户科目余额表打开后里面的栏目没有期初余额和期末余额的栏目？指导客户点还原按钮，客户称可以了。特别说明：生产订单手工录入的功能点在哪里？问题描述：生产制造-生产订单。销售订单，客户参照不到客户档案，为什么？客户档案中勾选国内后正常特别说明：问题描述：客户咨询要修改之前凭证的流量项目，怎么修改？指导客户在现金流量凭证查询中修改。客户表示明白。T十能否实现。

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10.1总账新增了银行科目，怎么指定为现金流量科目？指导客户在会计科目中指定现金流量科目，客户明白2008数据库，附加失败，应该是日志文件损坏了具体的情况如下：2008数据库，附加失败，应该是日志文件损坏了您好。

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结存金额3.12出库成本总金额3具体的情况如下：结存金额3.12出库成本总金额3.57导致成本为负数因为我家进货有很多是0金额的所以会降低成本，但最后成负数了，这个怎么解决做好数据备份，下载安装最新补丁试试存货明细账是正确的查询存货明细账正确吗试了重新计价，还是负数，没变化。如果存在负库存出库，或者插单会有此现象。做重新计价，再进行查询下次发出金额正常应该等于上次结存金额。

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你好，采购模块，上月录入了一张采购发票，这个月发现金额错误了，需要录入一张红字的采购发票，再录入一张蓝字的采购发票，但是怎么跟上月的发票挂钩呢？您好，您可参照采购订单生成一张红字发票，再参照订单生成蓝字采购发票；后续红字发票与之前的错误的发票进行采购结算；871用户称固定资产变动情况表中的累计折旧和卡片管理对不上；需要将卡片管理中在役资产和本年已减少资产的累计折旧数相加后，核对；s应收票据已经贴现，如何取消。

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