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升级到10.1,自定义转账生成的时候提示:公式定义不合法或余额为0;使用qm(xxx,年)和jg()公式用户jg()行的科目有辅助项,但是转账定义界面没有指定辅助项;公式不合法;sT3票据通能打印5联发票吗?能发个样板吗具体的情况如下:T3票据通能打印5联发票吗?能发个样板吗?您好,只能打印现有的模版中的数据,其他的不行。票据通能打印5联发票吗?您好,抱歉模版我这边没有。用友U890总账之前有一笔支出。
T+批号管理想看到某个批次的成本哪一个表最准确具体的情况如下:T+批号管理想看到某个批次的成本哪一个表最准确 可以看到全部的成本最准确的,是要查询库存核算的存货明细帐对的类似库存状况表的样式是指批次入库的成本吗。
TI服装版提示升级但是连接服务器卡在那里具体的情况如下:TI服装版提示升级但是连接服务器卡在那里不会动了,服务器连接不上这个是要打补丁,软件不会自动升级的哈。您到社区-产品线-产品更新-T1里下载补丁,进行安装GrpU8数据备份如何把环境转为G6E版本具体的情况如下:GrpU8数据备份如何把环境转为G6E版本,是用工具提示引入grpu8备份数据,选择不到打开企业管理器。
10.0总账1.客户来电咨询如何做年结呢?2.客户来电咨询所有的客户端登陆企业门户提示由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败,怎么办?1.告知客户总账和出纳进行开账结转即可,其他模块进行12月份结账即可做下年的数据,客户明白2.同步指导客户关闭服务器和客户端的杀毒软件和防火墙。
T+从哪里整个公司的盈亏情况具体的情况如下:T+从哪里整个公司的盈亏情况一般是从UFO报表里的利润表里看公司整体的盈亏情况的。10.1固定资产1,卡片管理中有的项目没有显示?2.客户咨询役龄资产统计表中的原值合计与卡片管理中在役资产的原值合计不相等?1、指导客户在列头编辑中显示2,役龄资产统计表不统计已经计提完折旧到了使用年限的固定资产,役龄加逾龄统计表是等于所有在役资产原值的,客户明白11.1总账1。
T+标准版13.0配货管理里的补货需求分析为什么是灰色的呢具体的情况如下:T+标准版13.0配货管理里的补货需求分析为什么是灰色的呢好的,谢谢您好,这个是专业版才有的补货需求分析。您稍等,我看下用友U8-9。
今天上午还用demo登陆帐套,下午登陆时具体的情况如下:今天上午还用demo登陆帐套,下午登陆时,帐套名都能看到了,但就提示用户名不正确,进不了清除浏览器缓存后重新登录下,如果是开通了云应用的账套,点击登录界面的找回密码先修改密码再重新登录。服务端,重启软件web服务,清除IE缓存,重新登录软件试试如何修改卡片上的对应折旧科目?打开卡片,删除对应折旧科目,点击对应折旧科目按钮,选择折旧科目确定保存即可。
付账款科目贷方的余额,要以负数表示。借方余额反而是正数具体的情况如下:付账款科目贷方的余额,要以负数表示。借方余额反而是正数 ,是年初余额的借贷概念,或是怎么得出,不是我输入时的借贷怎么输里面的关系是,年初+累计贷方-累计借方=期初余额。根据这里来计算是这个负数没有错的。用友U8-10.1采购管理客户来电咨询,入库单和发票上的金额不一致,怎么生成发票?指导客户直接在发票上修改金额即可。1:890,客户咨询退回的成品。
填制凭证时所有科目都需要选现金流量项目,如何设置一下?基础设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目-重新指定现金流量科目。821版本,结转应收应付系统,提示上年结转失败,错误号0。点击确定后,提示应付结转成功,应收不成功。去年也有这个问题,是上门处理的,现在也希望上门协助解决,请安排。联系人:王女士:***********地址:***。1.查看问题现象2.备份数据,修改后台数据3.重新建立年度账4.重新年结。
产品检验单,检验方式,非破坏性抽检,怎么抽检率不能输呢?告知非破坏性抽检,是按照存货档案自动带过来的服务器打开之后,一片错误。尝试修复,实在不行就得重装。890采购管理采购发票做错了如何处理?本月做了可以直接修改。
进货单立账,期初暂估入库单,生成凭证吗,具体的情况如下:进货单立账,期初暂估入库单,生成凭证吗,生成什么凭证,比如这个月发票来了,做进货单,那凭证怎么生成,是怎样一个过程,详细一点,谢谢。您好,是库存下的存货明细账。存货明细账在哪个模块的哪里?是库存下成本账,存货明细账吗?存货明细帐。看什么明细账?你好,会自动回冲,详细看下明细账。我这个是T6升级上来的,然后有期初暂估入库单。如果这个月做进货单,怎么红冲之前的啊。
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用友U810.1采购付款申请单,有没有报表能够将存货编码等明细显示出来的报表?经查看确认,告知客户没有此报表。客户明白。10.1企业门户客户端登入不了系统,提示ip地址、DNS、防火墙三个报错?指导客户配置hosts文件,问题解决。890采购之前做了采购入库单和发票结算,现在需要退货,怎么操作?告知客户做红字的采购入库单和采购发票结算。销售订单打印时在一个客户端打印出是2页,在别的客户端都是打印出一页。
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