多久能学好会计(云软件好会计经销商)

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用友T3重新建账套了要怎么样才能使用？具体的情况如下：用友怎么样新建账套，我们之前的会计把科目整的比较乱了，然后我想重新建账套重新做一遍，不知道怎么操作比较好您好，1.双击点开【系统管理】图标，点击【系统】下面的注册，用户名填写系统管理员【admin】,默认密码为空，点击【确定】；2.然后依次点击【账套】--【建立】，依次按照【账套信息】-【单位信息】-【核算类型】-【基础信息】等信息填写；3。

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用爱普生针式打印机打印凭证，第一页正常，具体的情况如下：用爱普生针式打印机打印凭证，第一页正常，但是从第二页开始，会一直向下偏移，在线等，请问怎么解决！现在怎么解决的您好！这个您可以重新更新一下驱动试一下！没用新安装不能使用具体的情况如下：从新安装安装不能使用您好，请问有什么提示T3标准版：总账+核算1）代帐公司：要具体的情况如下：T3标准版：总账+核算1）代帐公司：要监控到每天的库存允许出入库。

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MRP采购计划和生产订单互相参照了，该怎么删除他们两个具体的情况如下：MRP采购计划和生产订单互相参照了，该怎么删除他们两个您好，我看这两个单据没有参照关系，直接联查有什么后继单据，先把后继单据删除，再弃审，删除。T+添加销售栏目时提示102数据库错误具体的情况如下：T+添加销售栏目时提示102数据库错误=（）附近在销售订单——查找——滤设中选择栏目提示的这个错误，在销售订单——查找——滤设中选择栏目提示的这个错误。

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T6Portal.EXE已停止工作问题具体的情况如下：T6Portal.EXE已停止工作问题的解决方案通知：现接到部分小伙伴提到的问题：“T6点击核算相关单据查询、采购增加部分单据等操作，提示‘T6Portal。

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原始版本为T66.0版本，启用财务，供具体的情况如下：原始版本为T66.0版本，启用财务，供应链，简单生产。现在元服务器崩溃，新服务器系统2008r2的操作系统，安装后提示“无法链接至服务器，请检查T6管理服务是否启动”。是不是服务器系统只能是2003server及以下？数据库200532位可不可以兼容？如果安装6.1版本的，数据恢复后登陆依旧是同样的提示。不能讲6.0的数据升级至6.1吗。

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请问我录入的赠送单为什么会产生金额。具体的情况如下：请问我录入的赠送单为什么会产生金额。请查看赠送单，赠送的东西也可以体现出它的价值，也是有成本的固定资产提示这个具体的情况如下：固定资产提示这个凭证记账，不是月结。您的意思是先把总账结账吗当月总账凭证需要记账。T1打印设置具体的情况如下：销售单返现怎么显示，能把自定义改成返现吗？怎么改您好，可以双击显示把备注列手工输入，然后打印在销售单时上，自定义不可以。

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能否手工打补丁。不可以，更新工具服务端下载补丁，ISD打补丁。客户来电咨询：打印的时候第二张往上偏？查看选择的纸张不是默认纸张2220*2540.指导客户查看服务器属性，客户称自己选择的纸张都找不到。不是远程登陆。建议客户重装打印驱动稍后回电，客户称不需要，有问题再来电，已告知工号销售发票上需要显示出上次应收余额和本次累计应收余额？建议用户在发票的表头增加出客户应收余额，本次累计应收余额建议尝试设置表头自定义项。

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t+银行存款具体的情况如下：银行存款库存现金存货，怎么让系统提示负数系统管理-选项设置-财务资金和往来赤字控制勾上11.0版本客户咨询库龄分析有问题指导重新查询没问题。10.1，总账，客户打印明细账，怎么只打印一张。

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811.0采购管理1、月采购入库单，暂估单价与本月采购发票的单价不一致，想要修改入库单单价，本月是否可以？2、民间非盈利的行业性质，建立的现金流量表，为什么没有现金及现金等价物净增加额项目？1、告知可以不用修改单价，直接参照入库单生成采购发票，与入库单做结算，正常会生成红蓝回冲单处理。2、告知U8中按照会计准则确定对应模板。请二线工程师12:30之后回电（用户希望尽早回电）用友U811.0成本卷积的时候报错。

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10.1在库品待检表，单位是贷，但是现在可用数量都是小数点，应该不存在小数情况，请二线工程师处理，谢谢；69272222-8538尹先生***********联系客户说问题已解决了。11.0，应收管理。客户销售模块查发票列表的时候一张发票会显示很多行，客户询问能否一张发票只显示一行？指导客户在应收款管理中查询，将条件放的最大，问题解决。s打印销售单提示怎么办具体的情况如下：打印销售单提示怎么办那就是打印模板的问题。

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客户来电咨询：供应商往来帐龄分析能不能查看详细？点击详细即可871年结后，存货核算下面没有了分析表？存货期初后就有了。用户修改了销货单打印模板。

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一张应收票据3月份到期，4月份需要背书，于是新做了一张相同票据背书，将原票据做转出，并制单，但是手工核销中还是显示原票据对应的收款单。导致应收模块余额不正确。83682266-569张小姐票据转出时会自动生成一张已经审核的其他应收单，核销处理界面直接将原收款单和其他应收单核销即可。能给我一份12.1的操作手册么107具体的情况如下：能给我一份12.1的操作手册么1073832019//service.chanjet。

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您好！启用保质期管理的话是必须要启用批次吗？您好，是的；10.1应付客户来电删除付款单生成的凭证提示已经复核不能删除，怎么办？查看凭证已经审核了，告知客户到总账中弃审凭证后，再来删除即可，客户明白s用友U812.51工序法成本核算，7月启用系统时，产品耗用日报表取数来源为“上道工序完工数量”，这个月想调整为“上道工序转移数量”时提示不可更改，请问，还有没有其他办法？因为做了一张反向的工序转移单您好。

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