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请问这个怎么设?具体的情况如下:请问这个怎么设?去打印机官网搜索对应打印机的驱动。打印机驱动在哪里可以下载?打印凭证、账簿是否有问题呢?如果都有问题可以重装一下打印机驱动看一下。这个提示具体的情况如下:您好。
T1商贸宝批发零售版可以给商品做条码或者具体的情况如下:T1商贸宝批发零售版可以给商品做条码或者二维码,然后零售时用条码枪或者手机扫码出库?是的,输入一次后,后面不更换情况下继续新增不会再提示让输入客户和仓库手工填条码时总是会提示要先选择仓库,但是又鼠标又不能点击表头的仓库字段取选择。一定要按快捷键CTRL+K选择吗?扫描枪也是一样的效果,扫描带出条形码自动索引出商品要手工录入吗?如果这样的话那还要扫码枪干嘛呢。
查项目明细账时没有按时间顺序排列具体的情况如下:查项目明细账时没有按时间顺序排列,这样查账很不方便,请问有什么方法调整吗?如图:你好,明细账是按照科目编码来排序的,不能按照日期排序,如果您需要按照日期排序,可以看看T3里面有没有序时账正常做确认收入的凭证是根据销售模块的发票具体的情况如下:正常做确认收入的凭证是根据销售模块的发票,亲,如果有订单可以参照订单生成销售发票,或者手工填制销售发票。
T+哪里可以查出回款的时间和如何设置?具体的情况如下:比如客户说他们单位,销售单销售日期开始到收款,具体差距多少天,可不可以查出这个时间?因为客户要根据这个收款快慢进行提成计算目前没有这个功能,可以联系服务商提交需求。资产负债表不平,不管它,可以吗?具体的情况如下:资产负债表不平,不管它,可以吗?软件是不要求资产负债表是否平衡的这是财务上的要求T+普及版12.2的问题具体的情况如下:客户预定的是A产品。
库存管理有库存但是预留不了为什么?断线,回电无人接听,客户稍后已再次来电。总账的期初余额无法修改??????建议客户恢复记账到期初状态。问下某一帐套,根据销货单生成销售发票查询具体的情况如下:问下某一帐套。
12.0如何把填制凭证界面放大具体的情况如下:12.0如何把填制凭证界面放大那个版本太老了,IE没有这个功能,您升级到最新版本。请问已经设置了入库成本按照参考成本核算,具体的情况如下:请问已经设置了入库成本按照参考成本核算,为什么产成品入库单的入库成本还是会为0?重启了系统现在可以了谢谢好奇怪还是不行呀,不知道哪里出问题了好的那您备份账套后到库存核算—库存工具中做下重新计价的操作。
用友U811.0应收应付为什么做付款单时参照不到付款申请单?指导用户检查发现已经生成付款单了,用户明白,问题解决。怎样设置存货档案供应商档案增加时能自动编具体的情况如下:怎样设置存货档案供应商档案增加时能自动编码系统管理-基础档案编码设置中选择自动编号如截图,系统管理-基础档案编码设置。采购入库单记账为灰色,无法记账,如何处理。按存货核算,存货档案没有设置计价方式导致。
T+固定资产购入可以与采购关联进行付款吗具体的情况如下:T+固定资产购入可以与采购关联进行付款吗好的,谢谢资产模块不能与采购模块关联,需要单独添加费用单,并与付款单核销872ufo客户来电咨询:在软件中应收、应付和总账中是可以对上的,但是报表取数中应收、应付取数多取了50万,怎么办?指导客户进入ufo报表中查询对应的公式,应收对应的公式是QM("1122",月,,,年,,)-QM("1231",月,,,年,,)。
是否可以查询固定资产卡片开始使用日期再1月1日到10月31日之间的卡片?指导在卡片管理中设置自定义查询T+12.3关于暂估入库的销售成本,后期到票如何调整处理具体的情况如下:暂估入库的销售成本,在次月收到发票后。
做的其他应收单,业务类型选的其他应收,结具体的情况如下:做的其他应收单,业务类型选的其他应收,结算方式、账号名称不能填,生成凭证时对应到现金账户了,这个对应是错的,实际上是冲预收了,这个问题是出在哪儿了,怎么改?这种设置没有个学习资料之类的?这个是要在类别那列的预收科目那行的扩展设置再增加个其他应收款吗?呃,要看您业务使用什么科目就设什么的。要设置什么?嗯,要设置。其他应收对方科目要不要设置?好的呢,不客气!谢谢。
期初预收款有借贷方,录什么单子呢您好!余额在贷方录入期初预收款单。余额在借方可以录入期初应收单。用友U870采购管理客户来电咨询上个月的采购订单价格错了,然后这个月做的到货单,和入库单,然后也已经发料了,客户咨询现在怎么处理?建议客户取消入库单记账,在删除入库单和发货单,然后再弃审修改。如果入库单删除提示可用量控制,可以显示取消,删除后在改回来。客户明白客户来电咨询,有个损益类科目忘记设置部门核算了。
特别说明:问题描述:客户咨询销售统计表中想要显示发票号,如何操作?在报表中,点击表头栏目右键,恢复隐含列中,点击显示出来,保存。890存货核算1、本月做了调拨单,那应该是做正常单据记账还是特殊单据记账?2、怎么调拨单没有生成其他出入库单?1、客户采用全月平均法。告知客户若采用正常单据记账,那需要先对其他出库单记账,再部分做期末处理再对其他入库单记账。
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