送奶记账用什么软件比较好(单位记账用什么软件好)

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节日愉快，请问为什么每次打印上下页边具体的情况如下：节日愉快，请问为什么每次打印上下页边距都回到1.25？我也在设计报表里设置并保存了可能是打印机驱动的问题，更换启动试下普及版的核算管理里面单据的打印如何设置固具体的情况如下：普及版的核算管理里面单据的打印如何设置固定明细是4行那就修改成5，模版设置需要您尝试的！对，本来模版上就有一个小计的小计？已经设置了，也设置了空白带出，就小计没有，多了一行空白行怎么不行。

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年结，创建新年度帐时报错。具体的情况如下：年结，创建新年度帐时报错。建立年度账，中途出现对象名、列名报错问题，我们已经整理好相关处理文档：请参考服务社区-知识库上的方案来处理：http://service.chanjet.com/zhishi/5698b3939d5c3c8f9e5d5e33T6报表问题具体的情况如下：行业性质是房地产，资产负债表的模板中没有401的体现，这个应该如何修改。

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建立帐套好后怎么启用帐套具体的情况如下：建立帐套好后怎么启用帐套默认是demo，密码demo不知道帐套主管是什么啊没有设置过密码和用户名啊建账套时都是下一步操作的使用账套主管登录。

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费用里面我要分部门核算，怎么加不进去呢具体的情况如下：请问：费用里面我要分部门核算，怎么加不进去呢？ 是要在哪里设置呢？好的，非常感谢。上面已经回复了呢，之前有余额的，中途挂上部门核算后，保存时会提示让选择一个部门，之前该科目的余额就会默认都挂到选择的这个部门上了请问：如果中途挂辅助核算，会对之前数据有什么影响吗？中途挂上部门核算后，保存时会提示让选择一个部门。

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g6管理系统，固定资产系统，处理里每个月具体的情况如下：g6管理系统，固定资产系统，处理里每个月都没有计提本月折旧必须更改数据库，每个月都更改，太麻烦了您好！打上最新补丁了吧，如果打上还是这样，建议请您的经销商在支持网提交一个问题，然后把数据提交上来，可能有其他错误你好，请问一下，我2017年1月是通过总具体的情况如下：你好，请问一下，我2017年1月是通过总账导入的出纳现金日记账，在出纳日记账查询里能查询到记录。

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T+销售费用分摊具体的情况如下：你好，当我选择销售费用分摊的时候，查询销售单金额55670为什么和加载到分摊单里面的金额不一样呢，只有1966.4？好的，看到了，谢谢亲，看下下面是不是分页显示了是不是哪里设置有问题，只显示10行，还是跟之前一样解决不了问题，还是只显示10行销货单放弃单据清除浏览器缓存后再重新操作只加载了10行全选之后，实际加载只有很少一部分，对的。请问下怎么回事？是的，我是到月底一次性全部核销亲。

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10.1总账客户咨询怎么生成常用凭证，怎么调用常用凭证，在哪里查看常用凭证？指导客户在填制凭证界面，查询要生成常用凭证的凭证，然后点击生成常用凭证，填制凭证时调用常用凭证，输入代号，在凭证-常用凭证中查看。

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红蓝字生成凭证，生成凭证以后有余额。单到回冲，发票金额发生变化，使红蓝字发成差异T+贷银行的款，做成预收款，后期还款做成预付款负数，具体的情况如下：这样做的话，预收负数，正数会抵消吗，这样做是否合适普及版预收冲预收也没办法做，建议使用费用单去做普及版建议做其他应付单，后期还款做付款单872，应付。客户询问逾期账龄区间怎么设置？设置-初始设置-逾期账龄区间设置，问题解决。s11.1，本年利润转未分配利润。

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金算盘软件可以和用友安装在一台电脑上吗？具体的情况如下：金算盘软件可以和用友安装在一台电脑上吗？您好，抱歉，不了解金算盘软件，建议咨询金算盘软件的技术人员。用友U811.1UFO上年期末没有将制造费用转到生成产本里,今年1月在做的凭证,资产负债表期初不平,刚好差制造费用的期初余额,怎么处理?指导用户修改报表公式,将制造费用的公式加到存货中,用户明白从请购单到订单、再到采购入库单。

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11.0采购管理客户来电咨询采购入库单增加按钮为灰色？让客户到库存模块做采购入库单。12.3辅助明细账不支持跨年度查询么？查询结果只出现2018年明细具体的情况如下：12.3辅助明细账不支持跨年度查询么？查询结果只出现2018年明细您好，支持的，请检查下科目对照是否没有对应好用友U811.1采购管理采购完成以后发票结算，但是后续发现货物质量不好，实际付款低于原采购价，且用户已经做了入库调整单。

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用友U8890销售管理发货单打印想要合同号合并汇总打印，但在客户端上设置合并显示报错“设置错误”，在服务器上操作正常？指导客户同步设置，勾选存货编码、合同号为合并依据，按存货编码升序排序，按数量汇总，点保存设置，再点确定，客户表示可以了，不报错。断网之后登陆服务器一直是资源配置，软件登具体的情况如下：断网之后登陆服务器一直是资源配置，软件登陆不上去，这怎么办？谢谢需要检查软件的后台服务是否正常启动。你们好。

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872，应付，客户咨询有个发票付款的部分其实是不含税的，如117，要付的其实是100元，税额17不付款，怎么办？告知是按该客户的含税金额付款，如果只付款部分，核销时录入部分的金额，还是余额就是税额了，想销掉可以做红字单据然后红票对冲月末结账时候总账与明细账不平如何解决您好，对账查看什么科目不平，从几月份开始对账不平，确认科目如果是当月开始对账不平的，建议删除该科目涉及的凭证重新做。如图，材料出库单无法导出表格。

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客户进行固定资产和总账对账，原值和累计折旧对账不平。固定资产>总账。指导客户进行总帐凭证记账，然后再对账，客户操作成功。平衡月末需要调整存货的结存金额可以做出库调整单用友U811.1系统管理公司的账户信息，帐套名称再数据库后台是属于哪一张表哪一个字段？告知客户帐套名称可以再系统管理中修改。但是客户希望再数据库中修改。查看数据字典，告知客户是在同于UFData库Accinformation表。

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