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单位名称和账套名称不符合，重新注册了也没具体的情况如下：单位名称和账套名称不符合，重新注册了也没有改变已经解决了谢谢单位名称可以在注册时修改，修改完成后重启下服务，账套名称是在系统管理里修改您给截个图看一下10。
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请问：做了红票对冲之后要怎么取消对冲呢，具体的情况如下：请问：做了红票对冲之后要怎么取消对冲呢，不想对冲了谢谢谢谢取消红票对冲的业务，在应收款管理-其他处理-取消操作中，选择转账业务类型，过滤出红票对冲业务，选中记录，点击确认。取消操作界面取消就行现金流量具体的情况如下：现金流量必录设置是要在月初没有做凭证的时候设置吗？我现在凭证已经做了一些进去了。可以查找对应凭证，在流量按钮点进入补对应的流量库存档案设置如下。
请问下T1记账宝出现这个要怎么解决呢？具体的情况如下：请问下T1记账宝出现这个要怎么解决呢？不同系统操作界面不一样，您可以百度下xp系统更换环境变量方法，里面有步骤和详细截图的就是把变量名改为temp吗点属性，没有看到有高级页签呢，是XP系统请看上条答复要怎样弄吗那就是您原来电脑环境问题先更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp。
T+12.3具体的情况如下：应付冲应付表头冲销金额合计不能为空或0怎么弄的看着文档一步一步做的亲，1.企业可以使用此功能将一个往来单位的应付款、预付款转到另外一个往来单位；2.在同一供应商的应付或预付款，在企业内部不同部门、业务员、项目之间进行转移；3.同一供应商的红字应付与蓝字应付、红字预付与蓝字预付进行红蓝冲销。表头有【冲销合计】字段，需录入金额，否则会有此提示，举例如下：1.不通往来单位间冲销。
11.0固定资产客户来电咨询在固定资产模块生成凭证时断电了，后来登录后提示此凭证正在工作站被某某操作，怎么办？告知客户保留错误提示，到服务器，以admin的身份登录系统管理，在视图-清楚单据锁定。
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为什么固定资产增加是灰色的具体的情况如下：为什么固定资产增加是灰色的您好，一般是由于您登陆系统的时间不是最新可操作日期导致，您重新登录软件点击固定资产模块系统会提示您的，根据提示用最新日期登录操作。录下一条时说是科目不合法，是哪个科目不合具体的情况如下：录下一条时说是科目不合法，是哪个科目不合法，哪不对，材料采购不能转原材料？明明有摘要为何说不能为空？这中问题真的没法判断，现在正常不就是好事么。
T3年中开账。具体的情况如下：T3从7月份开账的，六月份没有数据，6月没结账，7月就没办法记账，也没办法结账，是从7月开始做的，这个要怎么办啊？那把6月直接结账不就得了。。。赞赞赞亲，楼上正解，可以把6月份先空结，然后再对7月凭证记账。同意楼上的，将6月份做空结，然后就可以正常做7月份的数据了。T6中销售出库单如何批量审核？具体的情况如下：T6中销售出库单如何批量审核？您好，可以在单据列表批量选择，然后审核。
客户咨询：之前月份的采购发票录入错误，本期如何处理。做红字采购发票冲销，再做正确的蓝字采购发票。销货单上张下张找不见，但是销货单列表能具体的情况如下：销货单上张下张找不见，但是销货单列表能找见，如何能在上张下张里面找见您这应该是单据比较多，没有翻到或者注意到吧。上张下张就只能一张张翻看得。1.销售发货单列表，发货单的未开票数量是0的，但联查不到发票，为什么？2.发货单的数量是100个，累计开票数量是105，为什么。
单据审核具体的情况如下：单据可以设置指定审核人吗设置审批流，可以按需要设置单据的审核人，在系统管理，审核设置中设置用友U870存货核算客户来电咨询入库调整单仓库错了，已经生产凭证这个月是做红字调整单吗。
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销售出库单审核不了具体的情况如下：销售出库单审核不了有插单现象，查看存货明细账或是库存台账，找到造成负出库的单据，将其负出库数量补足。一般都是业务有负库存导致的。提示在当前期间不够出库小于当前存货总账数量但是现存量和可用量都有提示什么？审核不了有什么具体的提示呢。用户咨询生产订单的日期是3月25日，本来应该是3月26日，已经领料和产成品入库了，询问是否可以修改订单日期?告知有下游单据不能弃审，所以修改不了日期。10。
特别说明：问题描述：6月份未审核的采购入库单但是已经记账，客户称有可能此张采购入库单为重复录入，如何处理？记账后不可删除，告之可以通过红字采购入库单红冲掉。客户来电咨询要做一张调整凭证将税金转到原材料，是否可以？告知客户原材料是属于存货核算单据生成的凭证，这样会造成存货和总账对账不平。用友U872库存管理12月份月末系统提示期初未审核，怎么处理？告诉用户可以在期初结存中审核，用户明白811总账s凭证打印时。
T6和T+区别具体的情况如下：你好，T6和T+区别T+是b/s架构，T6是c/s架构，这是架构上的区别。另外功能也有很多不同，T+采购销售立账方式灵活些，有零售，但是没有工资。对网速是有要求的，具体参考社区中两个软件对应的发版说明890应收客户来电咨询，如何按客户分类来设置应收账款科目？指导客户进入选项修改控制科目依据按客户分类，然后进入初始设置中控制科目设置中设置，客户操作明白。用友U810。
应付：月结提示：“当月有未制单的记录”，可是其并没有，如何处理；后台跟踪；服务器登陆500错误具体的情况如下：服务器登陆500错误是服务器报错还是只有一台客户端？T+11.51版本您好，您是哪个版本？用户转接电话。
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811委外管理委外入库单表头的收付款协议编码无法输入？测试确实如此，客户采购入库单有收付款协议并设置了必输，委外业务不是很多，建议客户切换格式设置取消必输后做委外入库单，客户接受。s用户询问结算成本处理如何操作，是否会生成回冲单。选择，暂估，会生成回冲单。总账用友U8V8.90客户来电咨询：1月已做账，未结账，想修改上年12月的数据，可以吗。告知客户做好账套备份，对12月进行反结账，修改数据后重新结账。
您好，请问一下，我参照请购单生成的采购订单，到时请购单上的一个存货没有显示在生成的订单上，请问这是什么原因呢您好，您可检查请购单整单关联，查看有什么单据，是否已下达订单；或者检查请购单该行是否进行了行关闭；特别说明：问题描述：升级过程中报错，然后修改accinformation表针对原始的报错在U易搜里面搜索，不要随便修改后台数据库用友U8-10.1库存管理客户来电咨询，材料出库单时提示：可用量不足。
客户咨询在哪增加收发类别？告知客户在基础档案中收发类别中增加即可，客户实际问题是需要对新增的收发类别设置对方科目，指导客户在存货核算的科目设置对方科目中设置增加即可，客户明白。客户来电咨询，现金流量表的公式怎么设置？指导客户使用XJll函数与QC函数以及跨表页取数公式，设置现金流量表的公式。库存管理打印采购入库单时选择不到用友U8的纸型如何处理？指导客户设置自定义纸型，客户是远程的，使用的是科迈。
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