没基础如何做好会计(用友吴政平有多少钱)

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T3标准版在固定资产里怎么做盘点具体的情况如下：T3标准版在固定资产里怎么做盘点T3固定资产模块不能自动盘点，需要手工去盘点，请参照楼上的回复把卡片管理列表打印出来，手工去盘点打勾。请问下T3财务通普及版在哪里看是否具体的情况如下：请问下T3财务通普及版在哪里看是否正式版？您好，按演示版排查方法解决。好刚登陆提示让我注册点了以后再说第二次就没弹出来了3q也可以按楼上的用admin登陆后，看系统管理后面是否显示试用版。

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T3科目设置问题，出现冲突具体的情况如下：T3科目设置问题，出现冲突T+的亲到T+模块咨询下哈，这个我不熟悉，正常税率都是可以设置和选择的咨询一下T+里面做费用单，税率是7%，还是17%是的亲就是做一张红字，是吧絶制单就是填制凭证的意思，冲销凭证是冲销前面期间已经记账结账的凭证，不想反结账反记账回去修改凭证可以冲销凭证，再填制正确的凭证舒勇健填制凭证里面的制单（冲销凭证）是啥意思？谢谢这个属于正常的，亲点击是即可。

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T3激活那里显示的图里的错误是什么原因？具体的情况如下：T3激活那里显示的图里的错误是什么原因？T3云加密注册成功生成的授权文件名称是license.chanjet，会自动在安装路径下生成。

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11.0　　总账修改了打印纸张的横向为纵向，打印科目明细账时。“承前页”“过次页”不会随着行数的增加而变化，会打印到账表的中间。指导客户修改表体固定行数，问题解决。t66.2版本那个最新消息总是跳出提示服务已到期，这个消息设置可以取消掉吗。不要这个消息总是跳出具体的情况如下：t66.2版本那个最新消息总是跳出提示服务已到期，这个消息设置可以取消掉吗。不要这个消息总是跳出在软件界面右上角有个工具-风格配置。

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G6明细账打印出现这样的情况，该如何去调具体的情况如下：G6明细账打印出现这样的情况，该如何去调整呢截个图看看？明细账，查询界面是没有的查询明细账界面。还原按钮在哪里？在查询界面点击一下还原按钮再重新打印看看。T1连T3T3用的10.8p1的增强版具体的情况如下：T1连T3T3用的10.8p1的增强版 T1能识别加密狗，T3下面也显示出来单位了，但是还是提示演示版，怎么办财务增强包中的T1正常，但T3提示演示版。

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用友U811.0采购客户想删除采购发票如何操作？客户发票已经审核并且结算，指导客户再应付款管理中的采购发票审核中对发票弃审，然后再通过发票联查结算单，再结算单列表中删除结算单，然后再对发票进行弃复的操作，最后删除。客户删除成功。T+问题具体的情况如下： 库存核算的流程呢，就是采购入库，材料出库，产成品入库，销售出库，审核后生成凭证，在做产成品成本分配单吗库存核算就是关于存货的成本的管理，您可以参考下文档T+12。

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域名管理。。。输入用户名和密码后。显示具体的情况如下：域名管理。。。输入用户名和密码后。显示密码错误版本是20160624才下载的最新安装程序T+V12.1标准版补丁打上了最新版的。。。

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T+12.0年末最后一个月结账一直卡着不动有半个小时具体的情况如下：T+12.0年末最后一个月结账一直卡着不动有半个小时如果数据较大需要结转的时间相对会长些的。打印插件没有正确安装或运行，怎么处理？具体的情况如下：打印插件没有正确安装或运行，怎么处理？您好，参考文档：http://service.chanjet.com/zhishi/5677b6aa9d5c3c232f170c86我也遇到同样的问题。

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11.0委外管理委外加工费和材料费理论上等于入库的金额，怎么和委外核销单上金额对不上？告知客户是会核对不上，委外核销单是确认材料费的，委外核销单的委外加工记录的单价、金额是做核销时委外入库单上的。并告知客户若要看加工费，客户查看委外入库单，其有加工费这一项，或者看委外发票。不好制凭证，出现这个是什么问题具体的情况如下：不好制凭证，出现这个是什么问题好的，谢谢记账宝没有补丁，您试试换台电脑操作下我是记帐宝。

四、没基础如何做好会计

整张单子打了85折，怎么在销货单里反应出具体的情况如下：整张单子打了85折，怎么在销货单里反应出来。在生成凭证时折扣的15%要反应在费用里。是不是把8块和15%都录在“抹零”里？我想把15%的折扣录在收款单里。

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用户问采购入库单记账生成暂估凭证后发票到了，本月已经期末处理怎么办？全月平均，需要删掉所有相关凭证恢复期末处理，然后采购结算-结算成本处理再做凭证，用户问是否可以下月生成凭证，告诉用户可以，本月暂估，下月结算成本处理后生成红蓝回冲单生成凭证，蓝字回冲单和发票一起做结算单制单，发票上月不要在应付中生成凭证，否则会有中间科目余额s发货需要签回有些是是，有些是否。怎么查看，能修改吗？告知客户将需要签回字段显示出来。

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用友U890采购管理1、付款申请单参照界面选择了供应商一个，但是其他供应商的信息也能够带出来？2、发票金额2万，付款申请单做不了2万？1、客户查看的是代垫单位，而不是供应商，指导客户将供应商栏目显示出来。供应商都是同一个，与客户说明后客户明白。2、询问客户有无报错提示，客户称没有。告知客户可以尝试修改金额做2万，然后查看报错提示。客户明白。特别说明：问题描述：已经审核的应收单如何进行删除？指导弃审单据，然后删除单据。

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