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你好我要添加客户名但是系统说不是末级具体的情况如下：你好我要添加客户名但是系统说不是末级怎么办不客气懂了，谢谢啦您要先增加分类之后，选择分类的末级，再去增加客户档案基础设置--往来单位--客户分类，先增加分类。

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请问老师新建的账套，做完凭证，为什么没有具体的情况如下：请问老师新建的账套，做完凭证，为什么没有结转损益？您好，需要您自己先做好设置：1.点击“月末转账”--选择“期间损益结转”；2.点击后面的“放大镜”，在本年利润科目内填写本年利润科目的科目编码；3.点击“确定”--“全选”--“确定”。如何设置单据多少分钟自动保存具体的情况如下：如何设置单据多少分钟自动保存目前没有这样的功能设置。单据需要手工点击保存。

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T3客户端连不上服务器具体的情况如下：配置hots文件不成功，提示没有权限，是administrator登录的，然后把hots文件复制到桌面修改再复制到C盘路径下还是连不上服务器，hots文件也没修改成功是怎么回事呢？老师看一下是不是设置了只读老师？我直接在C盘路径下修改hots文件点保存就弹出另存为，之后我又把它复制到桌面进行修改再放到C盘里覆盖之前的hots文件，还是不行。

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怎么表怎么放大呢？具体的情况如下：怎么表怎么放大呢？拖不动，就没法改了但是我这边不行啊，是不是需要打补丁？点边框进行拖拽应付明细账里未开票已出库和对应客户单据两具体的情况如下：应付明细账里未开票已出库和对应客户单据两个选项是什么作用？这个应该是使用了出库跟踪入库，如果您没有使用请忽略这个应付的应该叫入库单吧，怎么是未开票的出库单。应付只有入库单什么意思？供应商对应的只有入库单吧！。

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渔业，该用什么会计准则？具体的情况如下：渔业，该用什么会计准则？您好可以选择小企业会计制度。工资模块，如果我是多工资类别，是不是一般具体的情况如下：工资模块，如果我是多工资类别，是不是一般的就是在职的和退休的。

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我在做销售订单的时候下面我自定义的技术要具体的情况如下：我在做销售订单的时候下面我自定义的技术要求一栏没法把外面的文字粘贴进去，有些人可以粘贴，有些不行，怎么回事？同一台机器，有的用户可以粘贴有的不行？权限没有粘贴这一项啊。。。可以重建系统，保留档案，和客户应收余额吗？具体的情况如下：可以重建系统，保留基础资料和客户应收余额吗？期初资料和期初可以的，您重建的时候注意下勾选项T3打不开了。

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t1月结存了数据未归零具体的情况如下： t1月结存了数据未归零那就的提交数据检查了试过了，还是显示的1月的数据，而且没有累计2月的数据另外可以试试，取消月结后重新月结一次看看如果服务商解决不了，可以让服务商提交数据到支持网检查的这边他说的没法解决好那就需要查询下您的数据了，建议联系您的服务商提交下数据检查下问题是我没做费用啊就是说您2月已经开始做账了，所以本期有数据也是有可能的呀在信息中心，经营历程中查询下。

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特别说明：问题描述：凭证提示主管已签字？ar补丁那个版本能够按照部门出财务报表，报表模板具体的情况如下：那个版本能够按照部门出财务报表，报表模板是不是要全部重新设置目前都需要进行修改模板，您可以标准版按照会计准则都设置一个模板固定资产客户称很多卡片资产减少制单记录中有些记录有三行分录，科目都没有带出制单记录很多，如何处理？告知部分卡片应该已计提累计折旧和固定资产原值有差异计入清理科目。

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在结账就是出现这样子的对话框具体的情况如下：在结账就是出现这样子的对话框您好，初始化中科目期初余额是否试算平衡，不平衡的话需要调整。11.1，总账。

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用户说应付暂估有一笔数据在09年期初有数据但是在08年期末查不到这笔数据为什么？告诉用户可能是手工增加的，而且用户08和09科目的辅助核算设置的也不一样用户明白。s应收管理，销售做了销售发票，怎么传递到应收模块？销售发票在销售模块做复核，然后到应收模块的应收单据审核里对发票做审核即可。产成品成本分配工具，无法直接取直接材料，具体的情况如下：产成品成本分配工具，无法直接取直接材料，可能是哪方面原因。

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用友U810.1采购管理客户来电咨询采购订单做了拒收单，然后入库了客户说订单会自动关闭吗？后续可以参照订单在发货入库吗？测试，告诉客户不会关闭然后在参照订单到货入库在一起开票结算都可以。客户明白存货核算某供应商暂估科目有余额如何查找？指导客户查看暂估材料余额表看是否有余额，客户称自己查看，有问题再来电。应收总账查询中，结算客户里有供应商，要怎具体的情况如下：应收总账查询中，结算客户里有供应商，要怎么理解已经看过。

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T+存货明细账中发出的成本是不是取值于上一次的结存成本具体的情况如下：T+存货明细账中发出的成本是不是取值于上一次的结存成本您好，这个成本有异常的，建议您备份数据，发给您的服务商，让您的服务商提交给我们看一下。那请看我的截图，没什么没有取值上一次的结存成本您好，一般有结存取结存成本，没有结存成本按零成本出库的选项走。用友U8-11.0存货核算客户来电说发出商品业务，发票没有在应收系统操作，直接做的应收单。

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麻烦问一下T+12.0标准版的软件，不同具体的情况如下：麻烦问一下T+12.0标准版的软件，不同帐套的三大报表可以汇总吗？可以，只要有报表数据的记录就可以汇总；可以建一个空帐套把所有帐套的全部导进去空帐套然后汇总呢。

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销售过程中发生的损坏，怎么冲减应收款具体的情况如下：销售过程中发生的损坏，怎么冲减应收款请参考第一条回复发给客户后，没有退回，要直接冲销应收款，按实际正常货物数量收款，这样损坏部分的货款就需要做冲销，怎么处理方便退回来做报废做退货业务，然后现存量多了咋办？损坏的货物退回的话就做销售退货可以做负数的收入单，体现负数应收来冲减。872总账客户来电咨询想把其他货币资金也加到银收、银付凭证里，也能做银收、银付凭证，怎么处理。

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用友U890UFO怎样使用12年的UFO报表公式取13年的报表？指导用户将12年的UFO报表复制，将名称改为13年，然后在UFO报表中打开，删除2到12张表页，取13年1月报表后再进行追加，用户明白用友U810.1ufo客户咨询ufo报表可以按照凭证类别来取数吗？告知客户取数不了，客户明白应收应付模块在系统管理结转上年数据提示“结转收付款单失败，原因为（BOF或EOF中有一个是真，或者当前的记录已被删除。

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恢复记账时总账提示需要输入密码，能否取消，不输入密码？告知用户提示不能取消，如果不想输入，可以设置空密码。872应付管理为什么对核销生成凭证界面，有显示现金折扣？告知客户是因为在核销界面，录入了本次折扣金额导致，故告知取消核销，重新操作，客户明白销售订单预留的功能是什么？.....Lp件的销售订单可以在此将现有库存预留给该张销售订单，预留的存货不能给其他单据出库。

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