易芝财务软件套多少钱(太原财务软件多少钱套)

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1、财务软件残值率多少

原始卡片里面看的月折旧额不对，怎么办？是怎么造成的？具体的情况如下：原始卡片里面看的月折旧额不对，怎么办？是怎么造成的？月折旧额是根据您选择的折旧方法运算得到的，如果需要修改，可以按以下步骤操作：1.本月计提折旧过程完成后，依次点击最上面的菜单栏上的【固定资产】--【处理】--【折旧清单】；2.在折旧清单界面同时按快捷键【CTRL+ALT+G】，最上面的工具栏上会出现【操作】按钮；3.点击【操作】按钮。

2、使用财务软件印花税报多少

T1工贸宝增强包可以随时加载T1工贸宝上具体的情况如下：T1工贸宝增强包可以随时加载T1工贸宝上面吗？比如使用录入工贸宝一段时间以后加上去，可以这样操作吗可以的。财务增强包就是T1+T3普。G3出纳要单独购买吗具体的情况如下：G3出纳要单独购买吗既然是赠送的为什么还要升级购买后才能用呢？赠送的不就是免费使用的吗？亲如果是三个月试用到期了，后续还需要使用出纳模块，是需要升级到G6同时需要购买该模块。

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怎么设置连续增加商品信息时商品编码自动跳具体的情况如下：怎么设置连续增加商品信息时商品编码自动跳为下个一编码您好，您在基本信息-商品信息添加界面勾选编码自动加一。无成本商品业务具体的情况如下：请问我们老板的朋友送了他五箱红牛，他把他在我们的门店里边销售掉了，不计成本但是有销售收入这个业务在合并业务流程的流程下怎么操作？也做其他入库单，单价为0，先入库，再做销货单，并生成销售出库单，销售出库单单价录入为0。

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购销单据制单具体的情况如下：为什么购销单据制单里不显示有些采购入库单的单据呢？考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。全部都有金额，但是购销单据里就是没显示，也审核完了您好，确认单据是否有金额，没有金额，不能制单做凭证时，填了科目后，。不想显示科目编码具体的情况如下：做凭证时，填了科目后，。不想显示科目编码怎么办？选择性勾选“打印包含科目编码和辅助核算编码”您好。

2、购买财务软件的进项税是多少

是先做期间损益还是销售成本结转呀具体的情况如下：是先做期间损益还是销售成本结转呀先做销售成本结转。普及版年结的时候误点了清空数据结果把年度具体的情况如下：普及版年结的时候误点了清空数据结果把年度帐数据清空了能不能恢复回来啊是的就是年结的时候建年度帐误点了那个清除也找不回来啊不能，清空了如果没有备份，就无法恢复了只有核算管理具体的情况如下：请问，做了入库单和销售单需要再做什么，因为现在查询收发存汇总表数据没有改变您好。

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最新版本能否按部门设置信用额度具体的情况如下：最新版本能否按部门设置信用额度不能，只能按客户或者业务员用友U8客户来电咨询问题，已告知热线拨打方式已告知热线拨打方式客户来电咨询：供应商往来帐龄分析能不能查看详细？点击详细即可用友U811.0存货核算生成凭证的时候，有很多存货的库存商品和主营业务成本科目带不出来？指导客户查看存货核算设置中的存货科目和对方科目设置。告知客户再符合其设置的条件下才能带出科目。

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872，库存管理。客户查看材料出库单列表的时候后面的列都不显示了，左右滚动条是无效的。s点栏目-系统默认，之后滚动条正常，问题解决。s存货档案停用，mrp计划生成“计划时考虑安全库存”为“是”。

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对往来单位设置了既是客户又是供应商，凭证具体的情况如下：对往来单位设置了既是客户又是供应商，凭证分录里无论应收还是应付都选不到该客户？是的是不是所有的单位都要设置为客户/供应商属性了？不然其他独立的也无法选到点击科目的时候选择属性为客户/供应商的属性到科目档案中，查看科目应收账款和应付账款的辅助设置。用友U890存货核算收发存汇总表的收入和采购入库单、红蓝回冲单对应的凭证的数据、金额都对不上。

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特别说明：问题描述：采购固定资产多张入库单生成一张发票，想在固定资产中生成多张卡片？告知客户不能这样做，建议做多张发票生成或者手工在固定资产增加，客户明白客户咨询：模拟报价方案中材料成本选择了最新报价，最新报价取供应商存货价格表中的成本，如果有多个如何取。***********郭先生代理工程师，建议拨打U8产品支持部电话用户咨询是否可以对客户的信息进行控制可以销售选项信用控制某个操作员保存了收款单。

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入库调整单问题具体的情况如下：请问一下，入库调整单中，调整的金额是成本单价还是成本金额？调整的是结存金额，不是成本单价发货单列表中设置客户分类过滤条件。弄不了。810.1采购管理发票参照入库单生成，为什么结算按钮为灰色？指导查看，入库单表体每行都有入库单号，选项中结算选已审核单据没有勾选上，请用户删除发票，重新生成发票，正常。用户说固定资产，13年中查看，变动单都不见了，用12年登录，就能看到；用户不是账套主管。

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T+手机下单具体的情况如下：手机做销售订单希望存货可以显示成存货名称+所属类别形式的 需要如何设置您好，无法实现，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交需求问题反馈给开发；取消红字应付单的审核提示做了其他处理。

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总账客户称填制凭证中调用常用凭证没有反应？指导不要增加凭证状态点击调用常用凭证，客户理解；客户来电咨询三张应收单合并制单了，想修改？已经删除了凭证，但是在弃审的时候只能过滤出来一张，为什么？指导客户在单据查询中能查到，点击详细查看已经核销了，指导客户取消核销后，再弃审。客户操作成功。s特别说明：用友U810.1企业门户问题描述：登录软件时提示该快捷方式不能使用，如何处理？建议用户做一下修复。

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客户来电要求派单：自动备份都提示“account压缩失败”，手工备份提示“建议检查提示路径的磁盘大小空间或提示的目录是否存在”***********陆先生***********广州市越秀南路208号客户备份路径中的文件夹读写权限出现异常，不能写入，重新创建该临时备份文件，经测试后问题解决。872存货核算采购入库单生成凭证，怎么有走应付暂估的？经沟通采购入库单上有19个存货，只有一个存货走应付暂估。

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导入科目期初余额时，显示拒绝访问怎么办，我导入的是应付账款的余额您好！将u8退出，右键企业应用平台，以管理员身份运行登录u8后再打开实施导航去导入科目期初余额。11.1，网上报销，咨询收付款操作的时候，如何和出纳关联？网报选项勾选，与出纳系统联用，然后付款的时候选择银行账户，保存后自动生成相应的银行日记账。1：890，应收款管理，客户问怎么取消预收冲应收的操作？2：客户问应收账龄分析，怎么分析？1：经查看。

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