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客户来电咨询,应付系统结账,提示其他处理未制单,然后查看到是之前做的应付冲应付的制单记录,现在应付冲应付不需要,应该怎么操作?s告知客户取消操作中将应付冲应付这边操作取消,然后再做月末结账,客户按照说明操作,问题解决。sT+产成品入库具体的情况如下:T+产成品入库的业务类型能不能添加呢,我这边在基础设置里边的业务类型添加了但是那块选不到呢,还是只能选到默认的两个呢?目前只有其他出入库单可以支持选择自定义的业务类型。
做单据的时候,在存货编码里输入规格型号关具体的情况如下:做单据的时候,在存货编码里输入规格型号关键字,点放大镜,怎么参照不到存货呢?昨天明明可以用的,今天就不行了您好,存货编码不允许录入特殊字符,如果您通过执行脚本后允许录入特殊字符了导致改问题,需要提交问题到支持网,由研发判断问题并处理存货编码里是有特殊字符,输入关键字符,点放大镜不行。不输关键字,点放大镜是可以看到存货的。但是我随便编一个不带特殊字符的,也不行。
t3建新账的时候报错具体的情况如下:t3建新账的时候报错您的账套数据库有损坏,您备份好账套,用【数据库修复工具】进行检测修复,修复成功就可以了。固定资产变动单的操作流程有吗具体的情况如下:固定资产变动单的操作流程有吗您好,可以参考使用年限调整的变动单,其他变动操作是一样的1.打开【固定资产】-【卡片】-【变动单】-【使用年限调整】,显示使用年限调整界面。2.输入卡片编号或资产编号。
哪里有通讯版最新安装包下载啊?具体的情况如下:哪里有通讯版最新安装包下载啊?不好意思,问题较多,漏刷了一个。已回复。帮我看下,我今天发是那个内容不客气的,祝您工作愉快!好谢谢您好。
t6凭证怎么反记帐具体的情况如下:t6凭证怎么反记帐t6凭证怎么反记帐亲,操作如下哟:1.点击【期末】-【对账】,弹出界面后按【ctrl+h】键,录入操作员登录密码,提示【恢复记账状态已被激活】,点击【确认】;2.点击【总账】-【凭证】,下面会显示【恢复记账前状态】按钮,点击进入,选择【恢复到月初状态】或者【最后一次记账前状态】即可;详细步骤可参考文库:T6总账反记账!T1工贸宝,销售订单做完,点击保存订单。
软件无法登录具体的情况如下:您好,最近我们公司的T3软件都登录不上,请问怎么解决?您好!是服务器也登录不上吗?有没有什么提示?最近您那边有过什么调整没有?另外,您是云加密还是硬加密?条码识别方案设置这一块是干什么用的具体的情况如下:条码识别方案设置这一块是干什么用的该怎么用?您好,例如厂家给您一批货,这批货的条码中例如是tpn123456S0328,其中您只需要123456和0328,分别是条码和颜色和尺码信息。
帮我查一下T0001844有没有购买手机APP基础包具体的情况如下:帮我查一下T0001844有没有购买手机APP基础包这个说明是试用,没购买呀没买我看不到,我只能看到注册的信息或者去商务平台查询下这无法查询进你的工作圈后台查看下用友U8890采购管理客户来电称代应商存货价格表点预览时提示没有打印模版权限,换了帐套主管登录都一样提示?指导客户选择其中一个打印模版再点预览正常,客户表示明白,因为开始默认的是没有模版。
普及版如何生成凭证具体的情况如下:T+普及版如何生成凭证,公司付给房东押金,将来要退回,做什么单据?要生成:借:其他应收款(房东) 贷:现金 ,要是做费用单的话,看记账方向是应付,好像不对,将来房东将押金退回又怎么做?。
用友U811.0总账客户表示凭证界面显示eng或者有斜杠告知填制凭证界面按shift+F8,客户现在没在软件旁边已告知客户工号872销售管理分期收款销售发票金额开少了,如何处理?数量没有问题,建议客户做退补的销售发货单,然后生成退补的销售发票,不影响库存和成本。T+13.0现在打上最新的补丁,强制认证了吗具体的情况如下:T+13.0现在打上最新的补丁,强制认证了吗,不认证,不能登录了吗您好,认证是从今年1月开始的。
11.0固定资产固定资产计提折旧之后的凭证信息没有带出,怎么办?指导在选项中勾除当月初已计提。。。。选项,然后重新勾上,再计提,客户明白新购买固定资产怎么做单据?直接填卡片还具体的情况如下:新购买固定资产怎么做单据?直接填卡片还有其他吗?新增资产卡片即可。那日记账就不能引入,只能手工增加?直接做资产增加,生成凭证里面生成凭证我T+刚建了一个账套,只是做了一些入库单具体的情况如下:我T+刚建了一个账套。
委外材料余额表中有数量也有金额,之前工程师告知做红字材料出库单,但还是有余额?在委外中做红字期初材料出库单,告知稍后回拨,客户说不用,有问题再来电,已告知工号;票据类型里怎么去掉“农产品类”选项。具体的情况如下:票据类型里怎么去掉“农产品类”选项。您好,这个是后台控制的,软件中不能设置的。建议联系服务商到支持网提交需求问题,反馈至开发人员看下能否改善功能变更表头内容具体的情况如下:在已经保存审核的销货单里。
用友U810.1应收应付用户来电称应收制单时,系统提示:外部系统处理出错,怎么处理?来电人员不是具体操作员,建议用户联系具体操作员查看是什么单据制单时的提示,留下工号,有问题再来电客户使用2008数据库。
如何删除应用中重名的图表具体的情况如下:查询小销售订单统计变,取消发布如何生成借其他应付贷应付账款的凭证?都是受控于应付系统。去年的付款单和应付单已经核销。建议录入应付单,借:银行,贷:应付账款;录入蓝字付款单,借:其他应付账款,贷:银行存款;合并制单即可。用户应收结账的时候提示有未制单的核销记录,但是在制单处理中却过滤不出来这个记录,怎么处理?***********冯先生AP_DETAIL表中该核销记录期间异常。
特别说明:问题描述:预付冲应付如何操作?指导客户做转账下的预付冲应付生成凭证即可特别说明:问题描述:进入软件以后财务会计下没有总账等模块只有报表?总账中一些报表显示的是客户的名称还是简称?客户档案中的客户交易能直接查到客户的往来数据吗?1、用户没有启用,启用以后才能看到录入凭证,录入的凭证可以删除。2、总账中的报表显示的是名称,入客户科目余额表。3、不能看到往来,要到相关模块查询,只能看到一些交易时间等。
890总账总账-出纳银行对账-银行对账下:单位日记账和银行日记账是平的,现在保存提示:涉及的金额单位日记账:5127821.12银行:619096.42?在银行对账检查的时候提示检查显示是平的单位日记账收入合计0支持合计7619096.42银行日记账收入:4935872.93支出12554969.35客户检查的时候是检查之前已经对上的,这个地方保存不了肯定是总金额对不上,告知客户一笔一笔来核对,客户明白。
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