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admin2022-05-25410

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11.0总账如何反结账、反记账?指导客户操作反结账、反记账成功,客户明白前期发出商品后期发生退货,退货的成本会按具体的情况如下:前期发出商品后期发生退货,退货的成本会按结存成本(移动平均)退库,和前期发出商品成本可能会有差额,怎么解决呢?退货不是优先取前期出库成本?您好,可以叁照销售出库生成退货,取不到成本时默认取结存成本,这是退货成本处理方式,退回成本低或高,出库也会低或高,非要调整可以通过库存核算下出入库调整单。

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用户来电找56号工程师回电。希望尽快回电手机号码:***********李小姐给客户解释恢复卷积提示有凭证,凭证查询无问题请提交问题10.1,总账。客户询问新建帐套的话,期初余额是不是需要自己录入的。

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客户来电咨询折旧清单中的数据和折旧分配表中的数据不一致,相差14.02元,之前有做过原值增加的操作,下月生效。指导客户在折旧分配表中点击‘修改’按钮,然后对‘按部门分配’、按‘类别分配’进行操作切换,然后再去选择‘按部门分配’,再去查看下金额,现发现折旧清单与折旧分配金额一致了。用户的同事凭证输出的时候报错,提示凭证不存在,用户说现在也不能登陆那个帐套。让用户确认六月的凭证是否确认能查询到。

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客户咨询投资收益应该做凭证时,做到哪个方向?告知客户应该做到贷方。客户明白。10.1,总账。客户询问其存货科目有挂部门核算什么表能查出来该部门的发生?客户还询问其他应收款有外币核算,汇兑损益是需要自己做凭证还是系统可以自动出凭证?1.部门科目明细账。2.转账定义设置好后,期末转账定义可以做汇兑,系统自动算,客户明白。s11.0,总账。客户询问保存凭证的时候提示不满足贷方必有条件。客户凭证类别的是银付。

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用友U810.0销售管理问题描述:举例,用户13年12月份销售发货数量10个,出库9个,发票10个(提前开了),正常结账,现在2月份了,用户核算方式是发票核算,这未出库的数量如何处理告诉用户如果该存货现在要出库直接做其它出库单就可以了,因为用户是发票核算,对应的月末结算时,存货和库存到时会对账不平,提醒用户注意一下用友U810.0固定资产初始化设置完了,还需要进行什么设置。

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a客户应收余额2000,要转到应付科目上,应付余额是0,需要怎么转?具体的情况如下:a客户应收余额2000,要转到应付科目上,应付余额是0,需要怎么转? 有购销模块和库存核算模块您好,不好意思,我刚才理解错了。

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应收服务结算单审核,过滤不出服务单。服务单审核后,服务结算单审核可以过滤出该记录。11.0ufo1.本月发生一笔以前年度损益调整的业务,导致资产负债表和利润表对不平,怎么办?2.主营业务成本科目,做错了方向,导致利润表取数不正确,怎么办?1.告知调整未分配利润和以前年度损益调整的对方科目的年初数即可。2.告知修改凭证上科目方向再重新取数,客户称不方便,咨询能否在8月份调整,告知客户可以的。

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应收,业务明细账看不到未开票的发货单记录?不进行账期管理的应收款分析方式更改为,按发货单;客户来电咨询,管理费用科目没有挂个人往来,当时都是在摘要中填写的人员姓名,现在想按照摘要查询某个人管理费用科目的明细账,应该查哪个账表?告知客户打开序时账,可以设置日期范围,填写摘要内容,选择科目后点确定,客户按照说明操作,问题解决。s客户来电咨询,设置权限的时候,不知道总账工具和人员档案的权限在哪里设置。

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890基础档案客户咨询增加采购类型时,怎么入库类别无法选择到,是空白的?告知客户需要设置收发类别,客户称已经设置了,检查发现收发标志都是‘发’导致的。客户来电咨询:通过生成的凭证打印出单据的列表,应该查看哪张报表?建议客户打开存货核算--报表--流水账--对应的单据上有对应的凭证号。客户接受。s合同能查到变更过的信息吗?在哪里查询您好,在合同下面的报表里面可以看变更的相关明细报表810。

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