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客户咨询当月的卡片怎么导入?建议客户用实施与维护工具导入。客户接受。T+账户停用跟账户删除有什么区别具体的情况如下:T+账户停用跟账户删除有什么区别您好,已经使用过的账户不能删除,可以进行停用,停用后,后续业务不能选择该账户用友T3怎么导出明细账具体的情况如下:用友T3怎么导出明细账查询出明细账输出或者批量即可导出T3报表带不出数据具体的情况如下:T3报表重算完带不出数据已经记账结账检查报表上的公式。
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10.1总账客户来电咨询一个操作员怎么没有跨年查询账表的功能节点呢?告知客户以admin登录系统管理,在权限-权限下面把跨年查询账表的权限给操作员,客户明白T6升级到G6E11.1,用T66.1具体的情况如下:T6升级到G6E11.1,用T66.1升级到G6e工具升级正常,在G6E11.1中数据引入升级报错,提示数据库名:UFDATA_300_2016DATA_PRO_FA_fa_Q_BMLBMXZNEW。
为什么期间损益结转和本月合计不一样具体的情况如下:为什么期间损益结转和本月合计不一样我也遇到了一样的问题损益结转的余额跟系统损余额不一致要怎么处理要怎么查检查损益类科目的方向,费用、成本类科目发生时做在借方或借方红字,不要做到贷方,期间损益结转时凭证为贷方,收入类科目方向与之相反,如果方向错误会影响利润表上的取数知识库没有搜索功能了,网站越改越垃圾了啊具体的情况如下:知识库没有搜索功能了,网站越改越垃圾了啊!!!。
客户咨询采购发票生成凭证,带出来的采购科目错误。怎么设置?告知客户进入应付-设置科目中,进行采购科目设置。客户明白。11.0升级到12.0后原本在11.0中具体的情况如下:11.0升级到12.0后原本在11.0中进货单能看到的现存量和可用量现在看不到了,单据设计调整明细栏后重新进货单还是没有显示!是什么原因如图。录单时都不显不呢,调整的是把可用量,现存量的显示勾选了这样问题最好数据提交支持网。软件需求变动。
用友U810.1产成品成本分配点击取数之后,发现一个部门的数据不正确,咨询为何?指导用户查看这个成本中心的完工产品成本汇总表,成本数据就不正确,用户明白,自行在成本中查询。
编辑和操作有什么区别具体的情况如下:编辑和操作有什么区别?意思上差不多,您可以看下这个权限设置,有编辑就没有操作的编辑是指的功能点可以编辑复杂内容;而操作一般功能点比较简单。810.1总账如何做开账?指导在期初余额中做开账结转。1.调拨单列表是否可以显示批号效期。2.销售红字发票参照销售订单,过滤不出来。1.点击栏目,可以显示。2.执行完未关闭的显示选择是。10.1销售管理如何查询发货单对应的开票日期。
10.1总账总账凭证保存时提示"保存失败aotomation错误"?单机版,客户重启机器无效,指导客户对ufcomsql中的dll、ocx文件使用RegSvr32注册,但文件量太大,建议派单上门处理,告知客户上门会涉及相关费用,客户表示有意向续签服务协议,希望分公司上门之前回电确认上门费用及续签服务具体费用。guanxhe此问题已处理往来现金具体的情况如下:往来现金模块已经使用了,发现现金银行期初没有录进去。
怎么把凭证模板调成这个样子?具体的情况如下:怎么把凭证模板调成这个样子?您好,T+打印模板中,一级科目和明细科目是合并在一起的,暂时实现不了此功能。10.1,存货核算。客户暂估科目有余额,但是存货模块没有,询问怎么处理?还有一种情况是,采购入库单一直挂着暂估,不会来发票了,客户询问怎么处理?1.总账直接做凭证调整即可,不涉及存货科目,不涉及应付科目。2.按照客户所叙述的情况,先做了采购入库单,挂了暂估款。
没有启用质量管理,怎么做到货入库入库。
890应收客户来电咨询月末的汇率和记账汇率在哪里输入呢?告知客户到基础设置-基础档案-财务-外币设置中设置调整汇率和记账汇率即可,客户明白sT+现金流无法分配具体的情况如下:T+现金流无法分配,已经设置了那您设计的营业外收入的凭证要填贷方,才会自动生成凭证。810.1采购管理无法参照定订单做红字采购入库单?过滤条件选择执行完未关闭的单据显示,可以正常过滤。用友U811。
用户来电咨询如何安装客户端?安装时选择客户端安装并选择需要安装的模块。s客户档案有客户地址和发货地址,有何区别,销售订单上为何只有一个地址。销售订单,单据格式设置,表头项目,客户地址和发货地址打勾。871总账期初有两笔企业已收、银行未收的记录,在1月份已经勾兑了,在1月份的银行余额调节表中已经没有这两笔数据了,但是在2月份的银行余额调节表中又出现此两笔数据,是什么原因?告知客户是否有取消勾兑过,建议客户取消勾兑。
签回处理后在损失处理中没有单据本地测试是有的重新测试系统管理里,初始化数据库报错,这是什么原因您好!您可以将本机的该文件另存一下,再从其他正常使用的电脑上拷贝该控件至本机注册试试;如果是服务器端的报错,建议您可以通过ISD来提交问题,由数据工程师协助您处理。810.1采购管理采购结算和采购发票审核不在同一会计期间,如何控制?建议客户核对物质采购中转科目,如果期末没有余额即可。版本872客户是协议客户。
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