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金蝶财务软件如何撤销过账(销售财务软件多少钱套)

admin2022-08-08482

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用户表示应收模块做了退票,生成凭证为借:应收票据,贷:应付账款,咨询如何修改为:借:红字应付账款?指导用户选择此分录按空格键移动数值到借方,然后按负号切换方向即可,用户表示明白。用友U811。

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低值易耗品具体的情况如下:填写低值易耗品卡片的时候不能直接选结算方式,也不会在日记账中显示,另外做一张现金费用单据的话,生成凭证的时候会重复这种情况怎么解决所以需要手工去修改凭证分录,保证最后只剩下一条。合并生成的凭证会有两笔付款月末结账对账的时候会不会对不上这个如果也需要在日记账中体现的话,确实就是分别做卡片和日记账,但是生成凭证的时候卡片和日记账合并生单,需要改为借:固定资产贷:银行存款。

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删除折旧清单,提示单据删除失败具体的情况如下:删除折旧清单,提示单据删除失败。没有生成凭证,但是有可能做了拆分单,变动单,会有影响吗,如何才能删除呢请再次确认看下资产明细账看下后续是否有其他操作,如果确实没有后续操作删除不了的,请由服务商提交到支持网并上传数据需要进一步来分析数据和处理了已经删除了,但是还是删不掉,还有其他原因吗?可查看资产明细账,在这笔计提折旧后是否又做了其他的操作。

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特别说明:问题描述:客户来电咨询,应付系统做汇兑损益的时候,有家供应商,应该有一张付款单和一张采购发票的,但是现在只能看到一张付款单,如果用账套主管登录,通过手工核销,也是能过滤到采购发票和付款单的,但是其他操作员都过滤不到采购发票,导致汇兑损益不正确,怎么解决?告知客户先用账套主管登录,在数据权限控制设置中查看,对采购类型有控制,将采购类型的控制取消后,让普通操作员再做核销,就能过滤到采购发票了,告知客户核销后。

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用友U810.1应收应付收款单生成的凭证在应收模块中编辑时,系统提示该凭证已经主管签字,怎么处理?指导用户在总账-凭证-主管签字中取消该凭证的主管签字后重新登录,修改凭证成功,问题解决用友U811。

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订单报工过滤条件后会多出一个单据选择窗体正常么?订单报工过滤条件后会多出一个单据选择窗体正常的T+12.3.004.135升级13.0报错具体的情况如下:2019-06-1311:31:40测试本地:E:\的写入权限2019-06-1311:31:40测试文件写入:E:\\Test.txt2019-06-1311:31:40删除文件:E:\\Test.txt2019-06-1311:31:41开始升级...。

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