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采购入库部分暂估的情况,凭证制单重复如具体的情况如下:采购入库部分暂估的情况,凭证制单重复如一张采购入库单,入库金额10000,当月到发票3000,7000暂估在供应商发票制单中借:原材料3000,贷:应付账款3000在购销单据制单中,采购入库单(暂估)借:原材料:10000,贷:应付账款3000贷:暂估应付款7000这样就给供应商挂账重复了,怎么破?是否支持部分暂估,影响的是回冲时冲10000还是7000。
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直运商品没数量有金额结存,怎么处理具体的情况如下:直运商品没数量有金额结存,怎么处理这种情况您还是提交数据到支持网查一下吧,看看形成的原因,看从后台数据库是否可能调整直运的东西没有经过仓库,做出库调整单需要填写仓库,怎么处理做个出库调整单吧采购成本和结转成本因为小数位的原因有差异,直运业务,没有库存应该没有成本结存,供应商发票走主营业务成本,销售发票走销售收入。
T3应收应付年结报错“automation错误”具体的情况如下:T3应收应付年结报错“automation错误”您好,这种一般考虑是账套数据问题,要联系服务商提交数据具体分析处理在总账的预付账款小录入个供应商的期初后,具体的情况如下:在总账的预付账款小录入个供应商的期初后,采购的供应商的期初录入吗?您好!麻烦您重新描述下您想做的。
客户咨询:账簿打印时打印机保存。应该与软件关系不大,建议客户重新添加一下打印机再看。s用友U811.0库存管理客户来电咨询代发货量包含哪些?告诉客户指已开具销售发货或发票单但未实际出库的量或已开具出口销货单但未实际出库的量,客户是审核修改现存量包括出库单没有审核的量客户明白用友U8-10采购客户咨询如何过滤出未入库完的采购订单?告知客户在采购订单列表过滤界面,通过设置高级条件未入库数量大于0进行过滤。
u11.0总账客户咨询银行科目如何弹出输入现金流量项目?带客户打开会计科目其中的这个银行科目,双击科目点击修改勾选项目核算后打开将该科目有待选科目选择到已选科目后续点击确认,由于客户使用过这个科目。
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客户选择运费怎么分摊到入库单?告知客户可以做运费发票,然后做费用折扣结算。
客咨询做坏账发生时,无法过滤出应收单,什么原因?指导客户使用账套主管操作,问题解决。加密异常停止加密异常停止,安装补丁测试10.1存货管理暂估应付款的金额在业务模块的哪个报表中可以查到?建议客户查看暂估材料商品余额表,客户称对不上,客户是在审计,要提供给审计明细的记录。指导客户查看存货流水账,按入库单暂估,红字回冲单和蓝字回冲单暂估过滤,按凭证号和总账明细核对即可。872存货核算客户咨询。
系统提示审核的时候自动进位!请问怎么设置?如图(红线涂鸦),采购订单内价格是0.0163,但是系统内推送给财务审核的时候显示的价格是0.017,从推送点进订单之后发现价格确实是0.0163,进入打印模板看了发现小数位数是6位,请问应该怎么调整让推送的显示模板不自动进位?您好,您这是什么单据,查询,您的发票金额是多少。采购订单,设了审批流,采购提交了之后会到财务那里审核,财务没点开单子看,就看的系统推送数据。
872总账客户来电咨询,有没有什么表可以查询显示所有项目分别显示其收入和成本及余额?告知客户没有此表,指导客户自定义ufo报表,并指导设置公式,客户操作明白。UFO报表,如何填充序列,鼠标向下拉,都是相同数字,不能自动安顺序填充?您好,很抱歉,无法查看您的截图,是否方便重新上传。您好,您说的是否是UFO报表中的行次?如果是的话,这里向下拉就是相同的数字,建议手工修改数字。用友U8软件,公司账户从一般户变为基本户。
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