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T1商贸宝IT通讯在销售明细统具体的情况如下:T1商贸宝IT通讯在销售明细统计界面把单位转换改成单位1就可以看到缺少的一个商品改成基本单位就看不到那个商品这个商品也没有辅助换算啊不用谢哈哦哦谢谢哈那就是数据有问题哟。
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本单位开户银行如何修改编码***********黄女士不可以修改,建议删除后重新录入,用户接受;现金流量表累计数不对?具体的情况如下:现金流量表累计数不对?本月是对的,累计不对,账套是2019年3月启用的。是不是公式错了,帮我看下,谢谢。看一下1月和2月的本月数是不是正确,你这种情况,很有可能2月的本月数就已经不对了,所以才导致3月的不对,建议你排查一下2月的数据,另外操作现金流量表的话最好采用【追加表页】的方式。
删除科目时提示科目被锁定。在总账-期末-对账界面中按ctrl+f6清除所有站点锁定后再进行删除。出错:339-部件'PrintControl.ocx'或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效具体的情况如下:总账内查询明细账出现标题问题,查询其他账表没问题,计算机名特殊符号排查等常规方法都尝试过,均没有解决!提示的是这个操作系统的dll组件有问题。
t3.10.8plus1注册加密狗的时候具体的情况如下:t3.10.8plus1注册加密狗的时候提示您好,请参考知识库中的文档进行解决一下http://service.chanjet。
R9怎么转换到T310.8PLUS1具体的情况如下:R9怎么转换到T310.8PLUS1有工具可以转成G6的10.6,转不了T3。T1商贸宝财务增强包的功能是T1的业务单具体的情况如下:T1商贸宝财务增强包的功能是T1的业务单据可以直接生成T3里边的凭证么?是的请问要如何录入产品具体的情况如下:请问要如何录入产品您好,您使用的是商贸宝软件吗?商贸宝软件,在基本信息-商品辅助信息-商品单位里先录入商品单位。
你好,我是T3用户数据备份怎么处理具体的情况如下:你好,我是T3用户数据备份怎么处理先建立一个文件夹,然后登录系统管理,点击账套-备份,然后选择前面的文件夹。使用admin登录系统管理,点击账套-备份进行备份数据,具体您还可以参考服务社区-知识库中的文档进行操作:http://service.chanjet.com/zhishi/53902f4ff8b1696f41914ec7记账宝,在a电脑能显示8月份凭证。
890应收款管理月末处理显示有两张发票位置单,实际这两个发票金额为零,无需制单,怎么处理?告知若有其他发票的情况下,可以合并制单,若没有,现在标记隐藏即可。存货属性是劳务费用怎么使用这个存货具体的情况如下:存货属性是劳务费用怎么使用这个存货劳务费用的存货,不参与出入库,没有库存数量,在进货单和销货单中使用您好,劳务:与其它属性互斥,可作为劳务或费用直接在业务单据中体现,作单时数量为空。
单据编码一致:1、销货单的明细:数量为具体的情况如下:单据编码一致:1、销货单的明细:数量为870,单价为22,含税金额为191402、客户对账单:数量为870,单价为22。
采购发票结算完成了但是没有蓝字报销由于蓝字回冲单没有生成客户来电咨询其在应收款管理进行取消核销操作时提示:客户被锁定,如何处理?告知用户保持此错误提示界面,而后以admin身份登录系统管理,点击视图下清除单据锁定,客户告知明白。用友U8-11.0总账客户来电咨询,做凭证时不能进行换行?指导客户按回车键之后正常。特别说明:问题描述:生产订单用料分析表中差异率怎么算的差异率:等于"(实际用量-标准用量)/标准用量。
T+12.0标准版,怎样设置销货单连续打具体的情况如下:T+12.0标准版,怎样设置销货单连续打印?打印模板设置,特定设置,多单连续打印设置。特别说明:问题描述:用户说两个公司有两个帐套,现在要合并为一个帐套将b合并到a,对于b中的采购入库单怎么合并到a中已经结算的部分用其它入库单录入结算价在a中补出来,未结算部分录入采购入库单,以后开票再结算锁盘不了,是怎么回事具体的情况如下:锁盘不了,是怎么回事是必须唯一。
10.1总账客户称如何年结?告知先做备份,如果不能结账时,可手工增加会计期间,在登陆新年度,总账开账结转,客户明白;890打印外币金额式,没有承前页和过次页,如何处理?跟用户勾选新打印控件有关系,但是用户不能取消,因为要调整列宽列高等内容,本地测试正常,建议派单,用户说自己联系宁波用友;s12.1普及版.关闭了负库存出库.,具体的情况如下:12.1普及版.关闭了负库存出库.,.某商品仓库有库存。
11.0 总账凭证能不能插入?可以,在填制凭证界面点击增加下拉菜单里有插入凭证。客户UFO报表中,想进行公式设置,取两个单元格的除数,且再乘100%.指导客户设置公式为B10/b11*100,且列名中体现%。客户接受。
T+12.1总账供应链模块客户的具体的情况如下:T+12.1总账供应链模块客户的应收账款确定收不回了现在要把这笔应收账款放到坏账里面在业务模块应该怎么做呢做收款单,选择这笔应收单,并将金额录入到表头折让里,点击分摊、保存每个门店执行该促销方案可以赠送商品的最大数量具体的情况如下:每个门店执行该促销方案可以赠送商品的最大数量,是不是赠送商品达到最大数量,这个促销方案就不执行了?,直接结单?我是想问,达到每店满赠的数量。
10.1客户来电咨询有BOMA由A1,A2,A3组成,B由A2,A3组成,现在对A做拆卸,拆卸后能否生成B,A1.告知客户不会生成B,A1,根据BOM生成A1,A2,A3。客户打印凭证的时候有纸张,但是打印机还是有纸张的,怎么会这样?指导客户注册printcontrol.ocx控件,不成功。建议重装打印驱动,建议回电,客户称不需要用友U8升级脚本报错,seti=i+1end。
采购期初记账后是否可以继续录入期初发货单。可以,用户询问销售是否有期初记账,销售没有期初记账。用户想把整个帐套备份,想备份用友U8SOFT文件夹下的帐套,是哪个帐套?建议用户不要备份这个文件,在系统管理做帐套的输出,就是整个的帐套数据,,用户明白。s供应商两清是在哪里取消呢?您好,在总账下的账表供应商往来辅助账中点供应商往来两清,进入后,点取消两清即可。凭证一定要记账才能取消两清哦。
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