t3财务软件如何新增用户名(般的公司财务软件有哪些)

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注册加密盒提示证书错误具体的情况如下：注册加密盒提示证书错T+浏览器试试360选择兼容模式注册看一下。T3登陆正常，但是进去之后点总账模块后就具体的情况如下：T3登陆正常，但是进去之后点总账模块后就会卡死，下载了补丁还是一样，怎么回事？求教~~恩2005也不行，只有重装系统了好的我换2005等下看什么情况换成完整版的数据库看是否正常还是一样的MSDE换什么版本的数据库系统昨天刚装的，又重装数据库还是不行备份好账套。

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用友T3登录进去提示应用程序错误具体的情况如下：用友T3登录进去提示应用程序错误portal.exe哪里报错在哪里修复。在服务器上修复还是客户端上修复下载注册DLL文件工具修复一下看看，如果不行只能备份数据重装了。http://service.chanjet。

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可以帮我复制一个丢失文件吗？ufformat.mdb丢失具体的情况如下：提示内存溢出您好，需要同版本的软件才可以哦，您是什么版本的没啥用复制这个最好的方法就是重新安装一下T3刚安装上软件没有创建系统库，需要怎样操作具体的情况如下：刚安装上软件没有创建系统库，需要怎样操作？软件进不去重启完电脑，双击点开系统管理。

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T+12.2科目余额表无法显示资产、负债等小计，安装补丁后依然不显示具体的情况如下：T+12.2科目余额表无法显示资产、负债等小计，安装补丁后依然不显示麻烦您联系服务商提交到技术支持网看一下清除过了您好，更新补丁后。

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T+在哪查看我使用的会计准则具体的情况如下：T+在哪查看我使用的会计准则系统管理--选项设置查看T1软件打开乱码具体的情况如下： 服务器和客户端点开都是这个。  怎么处理呢？？好的您修改下电脑的区域和语言设置点击：文档，参考下部门查询具体的情况如下：我怎么查看某个部门这一年的支出？抱歉，只能根据科目查询。挂了部门辅助核算，查看部门账的时候显示各个科目，我想看部门现金和银行的支出您好。

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请问固定资产反结账怎么操作具体的情况如下：请问固定资产反结账怎么操作后面的月份要删除所有固定资产的凭证才能反结账你好这个提示怎么操作好的谢谢注意固定资产反结账会自动将本月的新增资产、变动单等删除，需要后续结账后再补录，请谨慎操作用要反结账的月份登录固定资产，点击固定资产-处理-恢复月末结账前状态T3标准版10.8PLUS1服务端支持WindowsServer2008R2系统吗具体的情况如下：T3标准版10。

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T+项目编码有唯一性，项目名称没有唯一性具体的情况如下：如何设置项目名称也具有唯一性。项目名称可以重复，目前没有设定的选项。除非研发更改了估计没有设置，您可以联系下服务商提交需求反馈到支持网。特别说明：问题描述：资产负债表在A4上，一页打印不下，如何处理？页面设置中调整缩放比例，解决。s损益结转前，涉及损益科目发生是不是都结转？是的。成本客户称恢复卷积计算后查看产成品入库单列表上还是有金额。

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请问T+12.0客户端支持WIN8具体的情况如下：请问T+12.0客户端支持WIN88.1吗？打印和导出都没有问题，我们这边win8.1的在打印和导出是没法导出的！我用着没问题目前IE不支持64位的，win8.1的IE只有64位的，打开显示和操作还有打印都会有问题！10.1应收客户咨询应收做汇兑损益没有数据？指导客户查看汇兑损益方式为外币结清，指导客户选择月末处理，然后再做汇兑损益，就有数据了。

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对账收款时提示微信营销的试/使用已到期，如需继续使用，请到应用商店购买！具体的情况如下：这个情况根据截图现象无法直接判断原因，还请提交到支持网由总部这边具体查看下软件情况来分析和处理用友U872应收款管理A客户挂了应收账款，B客户挂了预收账款，想把两家不同的客户预收款和应收款都冲销掉，应该怎么操作？先做应收冲应收，将应收账款挂到B客户上，再做B客户的预收冲应收，并账和转账制单进行合并制单。

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10.1应收款管理应收账款有100，只收到90万，现在做了-10万的应收单，后续可以与超期应收做核销吗？告知客户-10万的应收单与原来的应收单的10万余额做红票对冲。用户做期间损益结转的时候为什么收入有的没有结转？转账定义中都设置好利润了。是用户的凭证没有记账，跟用户导入的凭证应该没有关系，用户明白。s用友U8.90应收款管理客户来电告知其在应收余额表无法查询到一客户，但在业务明细账内能查询到该客户。

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10.1　应收应付增加了结算方式，如何设置对应科目？初始设置-结算方式科目设置。普及版，应收账款余额和客户业务员余额表对不上，什么原因？查询客户业务员余额表，发现1月期初为0。

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存货核算收发存汇总表包含未记账单据，未包含正常发货单正常发货单不需要记账单据列表中字段权限可以控制吗？在数据权限设置中的字段级权限对单据列表中可以控制字段权限应收款管理用友U8V10.0客户来电咨询：5月的收款单没有录入业务员，不想反结账，如何调整。建议先做一张红字收款单，和之前的蓝字收款单数据一致，红蓝收款单红票对冲，然后重新做蓝字收款单，录入业务员。用友U872存货核算物资采购科目有借方余额，如何处理。

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890销售管理1.上月的订单，已发货开票时出现折扣，现在要求订单发货单和发票的金额是一致的如何处理？2.如果发货单是本月的如何处理？1.可以做退货处理，变更订单，重新发货。2.可以修改发货单，变更订单。客户来电称：参照入库单生成采购发票，入库单日期为4月，采购发票日期修改为3月，提示：采购发票日期小于入库日期，不能保存。怎样处理？发票应该开在3月份。建议客户手工录入采购发票，然后采购管理结账后。

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10.1企业门户客户来电催单，希望能尽快处理，至少是分公司工程师能先电话联系她。问题描述：服务器重装了系统，需要工程师上门安装软件公司地址:***。联系人：赵女士手机：***********sunmfa已处理用户来电找64号工程师回电，谢谢15110166997李女士北京鼎汉技术股份有限公司保存错误，此单关闭。10.11、客户来电咨询如何设置供应商的交货日期，做采购订单时会自动计划到货日期。

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