工厂如何做账财务软件(利信财务软件如何结转)

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2、财务软件编码方案如何修改

用友U810.1总账以前年度损益调整本月贷方发生100W，后将凭证的科目改为营业外收入，做了期间损益结转，查看明细账以前年度损益是空的，但是余额表里有100万的余额，为什么？指导用户恢复记账到月初记账前状态，然后删除期间损益凭证，将凭证记账后，重新进行期间损益结转，留下工号，有问题再来电获取普通服务Ufida.T.BAP.Base.IFindDataService出错:具体的情况如下：获取普通服务Ufida.T。

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T6初始化导入物料清单的时候提示导入全部具体的情况如下：T6初始化导入物料清单的时候提示导入全部成功。但是损耗率没有导入进去。打了最新补丁。格式选过文本、常规、数值。都测试过t6哪个版本？工贸宝里，算法改先进先出。

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普及版软件安装注册成功了但是连接网线具体的情况如下：普及版软件安装注册成功了但是连接网线是可以的，不连接网络打不开，连接无线网络就显示试用版怎么个事呢，现在单机版的也必须联网使用么？还有我这是今天刚注册的，必须审核通过才可以么客户等的很着急用友的技术支持还能不能跟上了，电话都打不通你好，注册的信息必须审核才能继续使用。当前版本的加密狗必须连接网线本机注册使用，如果要断网使用。

3、工会财务软件明细账打印如何设置

t+如何查看账套里面已有的用户账号密码具体的情况如下：t+如何查看账套里面已有的用户账号密码用帐套主管登录软件，然后点击用户权限查看一下用户名，密码建议进行清空，或者查看账号后，查看对应账号在服务社区中的密码用友U872成本管理客户询问能否转财务？告诉客户转不了科目余额表按显示预览之后没有内容具体的情况如下：科目余额明细，按模板打印，提示没有关键字，如果按显示预览，就什么也没有您好，彻底清除浏览器缓存。

三、工厂如何做账财务软件

零售POS批量出库对账收款都做完了具体的情况如下： 零售POS 批量出库 对账收款都做完了 昨天重做了系统今天重新配置的时候，就注销不了 原来的POS机了，提示有未出库/未结算的零售数据如果确定查询的报表中已经全部出库。

1、速达财务软件数据库如何启用

特别说明：11.0总账问题描述：1.客户咨询在应收款管理中外币业务做完核销后产生的汇率差如何体现在汇兑损益中？2.汇兑损益中如何选择某个客户的某一张单据？1.告知客户做汇兑损益即可，客户明白。2.指导客户打开汇兑损益，按币种排列，维护汇率，选择币种，下一步，按单据排列，选择对应的单据，客户明白。810需求规划将MRP计划维护中将记录锁定之后，重新跑计划，是否会重新跑出规划供应？用户处记录已经生效。

2、A9财务软件如何恢复账套

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870应付有一张付款单已经核销了，现在想要删除？本月的单据，指导取消核销然后删除凭证取消审核再删除，对应删除的凭证会在总账打上作废标记，整理掉就好，客户明白在采购订单上做变更能否入库单和进货单一起变更具体的情况如下：在采购订单上做变更能否入库单和进货单一起变更？恩恩好的谢谢找了一下，没有两个日期都有的表能否查订单日期和入库日期的一个表，想要查询采购周期的不能！肯定不行的。客户来电咨询一张收款单录入错误。

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怎么打印系统模板可以删除啊，应该控制才行具体的情况如下：怎么打印系统模板可以删除啊，应该控制才行啊以本地账套的为准。怪了，我在集团演示账套删不了这个没有设置控制呢，关于这个问题可以到支持网上提交下。

1、金碟财务软件备份如何打开

10.1库存管理1.需要做采购入库单的，但是做成了其他入库单，怎么修改呢？2.采购入库单的单价和发票的单价不一致时，改怎么修改入库单呢？1.是之前月的，建议客户做红字的其他入库单，再做正确的采购入库单。2.如果是当月的入库单和发票直接结算可以回写单价，客户称先不处理这个问题。用友U890总账客户咨询在做凭证时系统弹出,供应商往来，客户称票号不想录入，但是系统不输入票据号不能保存，客户问如何操作。

2、公司注销如何处理财务软件

打400，企业识别码输了之后还要输密码，密码是什么啊？您好！密码是您服务识别码对应的密码。软件登录时：当前页面已过期，请重新操作！您好，清除silverlight缓存，清除ie缓存，IE设置兼容性试图，添加受信任站点再登录看下客户端打开提示这个您好，此问题重复提交，请您查看原问题的回复，如有对其疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢！用友U811.0总账为什么在期初余额界面显示期初余额不能录入，只能查询。

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用友U810.0总账库存商品科目设置了数量辅助和外币辅助核算，为什么录入凭证时录入了数量和单价后就没有地方录入外币金额？指导用户只录入数量不录入单价，在外币的格子里录入外币，问题解决10.1，总账。1.客户询问为什么凭证界面科目名称那里是\2.客户之前有张采购订单，没入库，但是做了应付单，并且付款了，现在要入库开发票了，询问怎么办？1.shift+f8解决。2.红字应付单，然后开采购发票，并做红票对冲，客户明白。

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