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工资扣税问题具体的情况如下:二月发现,部门员工如在一月份工资低于五千时。即二月份不进行累计扣税,而是单月扣税,举例,张三一月4498,二月5611,系统算出其代扣税为18.33,即为(5611-5000)*0.03,而非((5611+4498)-5000*2)*0.03这个问题建议在支持网上提交一个支持问题,我们连同研发工程师一起,是不是产品本身的bug另外,像这样的问题,我记得是等到明年需要个人汇算清缴的时候。
盘点单做完后能直接在系统里面填写盘亏盘盈具体的情况如下:盘点单做完后能直接在系统里面填写盘亏盘盈原因吗?能的话在哪里?我已经审核完,其他出,其他入审核,记账了!谢谢!在盘点单上对应后面有原因的,但是不能带入到对应其他出入库单的t3打印凭证,具体的情况如下:t3打印凭证,为什么这样呢?可能是套打纸型选错了套打纸是用友专用的套打纸吗?什么型号但是还需要调整的是打印内容。
录入采购发票时,税前金额会和现实中的发票具体的情况如下:录入采购发票时,税前金额会和现实中的发票有0.01的误差,应该怎么解决恩恩,不客气,祝您工作愉快!好的,知道了,谢谢这个没有办法;T6T+都可以解决,T3目前无法解决T3没有办法解决这个问题吗?您好!这个是软件中的计算误差造成的,使用T6可以解决这个问题,T3是以无税单价为主的;销货单和销售发票金额有差一点点。什么回事。
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打印凭证,第二页没的记账凭证四个字。具体的情况如下:打印凭证,第二页没的记账凭证四个字。凭证打印时左侧表头表尾中勾选每页打印表头。如果设置了没显示,补丁上处理过这类问题,先更新补丁客户来电咨询,打印总账的时候。
客户销售管理去年发货单没有结转过来要退货如何处理告知手工做退货单即可s采购订单金额错误了,导致发票金额错了,。已经结算了怎么办?告诉客户退货即可指导客户做退货单入库和红字发结算后续在正常入库单。客户明白总账,新建帐套,科目期初还没有录入,先做了凭证,有影响吗?告知用户没有关系,凭证不记账就可以录入期初余额。CDK密码丢了找不到了,能帮忙处理下吗具体的情况如下:需要联系代理商联系当地商务处理。
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特别说明:问题描述:下月报废,但是不希望提折旧,如何处理?1、做变动单-折旧方法调整,改为不提折旧;2、计提折旧;3、做资产减少。s特别说明:问题描述:正常单据记账时不正常退出,重新操作提示站点正在运行功能,是不是要在服务器上清除锁定?是的,客户远程登录的,联系管理员清除即可;另咨询以前月份暂估入库,现在来发票并结算了,接着该如何操作?在存货核算做结算成本处理。
咨询损益类科目已有部门核算,是否可以直接加项目核算?确保该科目有期初余额,没有业务发生,可以直接设置项目核算的。客户端打开凭证报错????????s请重装客户端word预览没有反应。。。。
部门:自定义项辅助核算问题咨询;指导;生成某一天销售出库单个别产品成本单价和金额带不出来,而且手动也勾不上具体的情况如下:生成某一天销售出库单个别产品成本单价和金额带不出来,而且手动也勾不上您好,您看一下存货明细账中入库或者期初是否有成本单价。手工录入需要点击操作--设置--明细中手工确定成本,才可以手工录入。芳华岁月,大奖与你有约,动动手指快人一步赢IPAD,戳我,戳我,年结达人就是你!文件服务器配置的问题。
872采购管理1.采购发票与采购订单的金额不一致,如何修改订单的金额?2.期末时是否可以选择一张其他出入库单生成凭证?1.告知不用修改,发票金额是正确的就可以。2.可以。890总账应收客户称总账应收科目的余额和应收中的应收账龄核对,查了一笔红字发票的金额?***********-8822谢女士查看此红字单据已经做了凭证并且记账,科目也没有问题,查看账龄分析过滤条件,选择是应收款分析,告知应该以余额分析。
用友U811.0UFO2014年报表上还是显示2013年数据告知重新录入关键字重算报表,利润表有个其他业务收入数据没有取到,凭证有个借方发生没有调整到贷方红字客户咨询:某存货删除时提示:已在供需资料中使用,不能删除。修改存货档案的计划方法为N,重新登录软件做mrp计划生成后再删除。用友U810。
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