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10.1应收管理收的期初余额。年结后，下年度的期初余额和上年度是一样的吗？告知客户是一样的，因为是在一个数据库中的，另外客户称某客户的应收款是在2012年期初是10万，年末应收款是5万，在2013年发生2千的收款。
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急！！！急！！！[/抓狂]库存管理——具体的情况如下：急！！！急！！！[/抓狂]库存管理——材料出库单委外管理——委外材料出库单为什么所有的开单都是标准的1为单位，但我的子件有的用量是3或6，但全部显示出来是产量的倍数，这个是什么情况？不对啊，我们查了《物料清单》的数量对的，我们设置的分子和分母数量是一致的，会是这个设置出了问题么？求助已解决，谢谢您好！您这个建议请您的代理商在支持网提交一个问题，并把账套发过来。
一天好一天不好，这种状态以后我进财务报表具体的情况如下：一天好一天不好，这种状态以后我进财务报表就显示试用版首先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service。
T+POS收银日结及数据不一致问题具体的情况如下：后台勾选了“必须逐日进行日结”，但是起不到对应控制效果，想要每天必须日结才能进行下一天，与交班相同。现在好多用户提示“没有收银不能日结”。有个客户端提示POS收银与后台数据不一致，不允许开单说不好原因，只有解决的方案，你要不就先提交一下，看看开发怎么说。想要知道这种问题一般怎么出现的，怎么和客户说呢我勾选了必须逐日进行日结，没作用吗。
如图，T66.3版本，审核发货单/退货具体的情况如下：如图，T66.3版本，审核发货单/退货单时报错，发生频率为每天大概一次，报错后重启电脑则问题消失。这个问题已经出现了相当长一段时间了，一直未得到解决。
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13.0过账提示库存商品不足但是已经开具体的情况如下：13.0过账提示库存商品不足但是已经开启负库存了开账使用过就不能修改，建议停用后，新增新的商品档案成本算法开帐后如果想修改应该怎么操作？您好，要负库存销售的商品的成本算法必须是加权移动平均。如何把表尾打印设置在后面，还有表头要怎么具体的情况如下：如何把表尾打印设置在后面，还有表头要怎么居中，标题明细商品名称这行怎么不带过去上贴回复您了，只能把明细列带过去。
结转通不过怎么检查具体的情况如下：月末的时候结转通不过怎么检查您好，点击上一步查看月度工作报告，里面会写明是哪项不符合，然后再去修改。全月平均法，加不加期初数，具体的情况如下：全月平均法，加不加期初数，我想第一个月，应该是加的吧，您好，全月平均法包含期初数的，本月发出存货单位成本=（月初存货成本+本月购进存货成本）/(月初存货数量+本月购进存货数量）用本月发出存货单位成本*本月发出数量,就是发出存货的总成本。
810.1固定资产新增了3张卡片，想要合并生成1张凭证，如何处理？指导用户做合并凭证操作，输入上合并号，同时用户想要分录不合并，指导将制单设置中方向相同时合并与方向相反时合并勾选取消。11.0采购管理采购订单的原币含税单价的小数位数是3位，如何修改成4位？查看基础设置—基本信息—数据精度的存货单价小数位是4位，指导客户通过单据格式设置的采购订单显示模板修改对应表体项目的小数位数为4，解决。852，ufo。
T+打印具体的情况如下：打印机本身支持双面打印，在T+软件里边凭证如何设置双面打印？支持双面打印，需要设置打印机的参数进行处理。设置打印机为“双面打印”，就可以进行双面打印。不同打印机的设置不一样。
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特别说明：问题描述：无法登陆产品特别说明：问题描述：无法登陆产品,开端口872客户来电咨询去年的采购订单，生成了发票，也结算了，今年才发现有问题如何操作？询问客户是否关闭了采购订单，如果没有关闭可以参照采购订单做红字采购入库单，生成红字发票结算，再做正确蓝字入库，发票。11.0总账客户想要查询一张帐表，里面体现销售费用所有二级科目的明细而不包含三级科目的？指导用多辅助核算明细账查询，定义显示项选择科目。
用户修改了往来明细，然后汇总到辅助，多了一行记录，外边的期初数据还是对的，怎么处理？让用户直接把辅助中的删除即可，以后用户改可以汇总但是点否，或者不汇总在辅助中直接增加数据也可以，用户明白。s客户咨询5月录入了其他应收单并生成凭证，之后发票又到了，手工在总账做了负数的凭证，现在应收剩一张其他应收单未核销，要如何处理？告知客户可以录入红字其他应收单，与原其他应收单做红票对冲，不生成凭证，但现在账已经做到11月。
10.1,存货核算，客户说在8月11日录入的入库调整单，在7月份记了账了，本来应该记在8月份的，记错了，后来发现存货明细账7月31日有这笔入库调整单，现在该怎么办？询问客户是否一定要在7月份更正这笔调整单，客户说是，告知只能反结回7月份，建议客户先做好备份，客户明白。用户来电咨询采购入库单以前月份做重复了，本月如何添加红字采购入库单。库存管理，采购入库单，增加，选择红字。用友U8-9。
用友U872固定资产固定资产模块生成的凭证怎样删除？指导用户在处理－凭证查询中，选择凭证后点击删除，然后在总账－凭证－填制凭证中整理凭证，用户明白T+凭证金额有变动报表会跟着变吗。
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利息收入，反结账后无法保存时什么情况，是具体的情况如下：利息收入，反结账后无法保存时什么情况，是这样提示的好的，谢谢是的呢。。再做一张凭证调整是吧，好的那如果是普及版的话就只能总账再做一张凭证调成借方红字。好的，保持不变的话，利润表上的财务费用公式那里该怎么办设置呢，数据对不上您原来是借贷方分别是50.51，那金额合计就不是0了，普及版默认控制了金额合计要保证不变。是普及版的，合计金额正负不是都0吗。
18年从原材料仓调入到样品仓，然后现在看了下，存货核算系统的收发存汇总表的原材料和总长模块差了这个材料的钱存货核算的样品仓和总账模块的刚好多了这个材料的金额应该怎么处理？您好，您的问题需确认，请稍等！您好，由于存货核算的收发存汇总表是存货，不是存货科目，无法直接与总账来核对，建议您点击存货核算的存货与总账对账，包含未记账凭证，请您过滤，查看对账界面是否对账平；若这里是平的，则说明没有问题；不是系统对账不平。
10.1.系统管理，客户客户端已经退出，但是还是提示其站点正在运行某功能，客户询问怎么处理？服务器登陆系统管理，清除一场任务，清除所有任务（建议所有人退出后尝试），并指导客户下载异常任务清除工具，告知客户使用此工具就可以再客户端清除任务，客户明白。用户问填制凭证界面，怎么能快速定位到需要的凭证中；打开填制凭证，点查询，录入凭证号就可以过虑到；s代理商询问在出纳模块导入银行对账单里的借贷方向在一列。
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