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请问以旧换新的商品怎么入库具体的情况如下:请问以旧换新的商品怎么入库可以做销售换货单填制凭证时,科目为银行存款,是否可以不弹出辅助项具体的情况如下:填制凭证时,科目为银行存款,是否可以不弹出辅助项点击基础设置-财务-会计科目,点击编辑-指定科目,选择银行总账科目,将银行存款从已选科目中指向待选科目。取消指定科目后,那银行存款科目的凭证就无法进行出纳签字了。在哪里可以取消。
您好请问T+点击桌面打开时只是弹出浏览器具体的情况如下:您好请问T+点击桌面打开时只是弹出浏览器没有显示登陆介面如何解决?如果开始程序也一样,那您到开始程序找到工具箱中的T+服务管理器,将服务重新启动下。开始程序打开一样的,社区找什么文档是处理这个问题的?快捷方式设置的文档:http://service.chanjet。
为什么T6项目总账里面没有余额,而在项目具体的情况如下:为什么T6项目总账里面没有余额,而在项目明细里面有??????将所有凭证反记账重新记一下账试试总账的显示看截图明显不正确,你试一下“期初余额”+“借方发生”-“贷方发生”=0吗?G6怎么反记账,反结账反审核具体的情况如下:G6怎么反记账,反结账反审核1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次。
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建立账套具体的情况如下:最后的操作点击建立账套提示脚本运行错误找了下没有找到类似的问题,您到社区下载对应版本的补丁先安装看下,不行就得提交问题具体跟踪看下了有解决办法吗如界面截图看下呢我几乎每个月的暂估金额和发票金额都是一致的,为什么蓝字回冲单会生成了40多万的凭证?具体的情况如下:我几乎每个月的暂估金额和发票金额都是一致的,为什么蓝字回冲单会生成了40多万的凭证?把存货的明细账截图发下,我看下T+普及版13。
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结上月账面中出现错误提示,怎么处理??具体的情况如下:结上月账面中出现错误提示,怎么处理??不客气哒~多谢!设置本年利润科目用户权限一定要设置手机号码?具体的情况如下:用户权限一定要设置手机号码?开通了云应用的必须是手机号或者邮箱。11.0总账1,银行对账期初未达项会不会显示?2.怎么整理凭证?1,没有勾兑的就会的2,指导客户整理凭证890销售管理发货单能否控制单据审核后才能打印?告知客户不可以,高版本支持。
11.0固定资产客户咨询固定资产反结账的时候提示已经生成财务凭证,不能反结账?需要把下个月的固定资产模块生成的凭证删除,才可以给这个月反结账,反结账会清空下个月固定资产所有的数据,客户明白s客户来电咨询期间结转的时候管理费用有一部分没结转过去,怎么办/.沟通过程中客户表示自己再查看一下。另给客户发送了一份890年结流程向导。s特别说明:销售管理问题描述:销售统计表如何按照部门+存货分组并显示小计。
库存管理销售发货单已经出库了,为什么还会体现在待发货量中?指导查看代管账,有发货单未出库,客户明白。特别说明:存货核算问题描述:存货核算从库存取了期初数据,接下来需要做什么。核对数据正确之后点击记账即可。871固定资产反结账,提示有凭证生成无法反结账?指导用户删除固定资产总账作废的凭证,不整理断号,重新反结账,问题解决;890用户说之前分公司上门年结,现在发现自定义转账中的3个转账定义未结转。
用友U890应付客户来电咨询应付单据没有生成凭证怎么删除?指导客户到应付单据录入界面取查询看看客户后所有事。后续在来电话总账、汇兑损益,往来科目是否也需要在总账做汇兑损益?没有应收应付模块。
T+11.5升到12.0标准版后查询收发具体的情况如下:T+11.5升到12.0标准版后查询收发存汇总表,主单位和辅单位显示一样,求解,谢谢[/微笑]所有帐套都没有升级到T+12.0标准版,社区暂不支持远程哦,您是升级到哪个版本呢?其他的账套上看下是否有这个字段全选出来也没有,是10.50升上来的,最新补丁也打了,就是没有啊!有电话吗,沟通下,远程也行!谢谢点击更多条件显示出来。我这没有辅单位取值项,T+12。
你好,请问客户现在用的产品名称是:用友DOS或Window7.0v的软件,想要新购用友U8最新版本,数据能升级吗?您好,正在确认,请稍后。您好,经确认,请查看:http://fwq.yonyou.com/up_service/index.php?r=up_library/index/downpage&downid=94F508484ECC1A3D中详细说明和介绍,谢谢。7月新增一个银行账户。
数据接口,导入数据,不想提示“是否要删除数据”提交需求;请问做委外核销处理时提示如图,是什么意思?哪里有问题?如何处理?谢谢您好,请您找到对应的入库单,入库单整单关联到委外订单,订单整单关联,请您查看是否有材料出库单;若有材料出库单,请您检查是否已有核销单,且委外订单的子件界面即委外用料单,材料的已领数量与应领数量一致;您好,正在协调工程师处理,请稍等总账,凭证打印时,隔一张纸再打印下一张,怎么处理?使用白纸。
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