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标准版的单据打印模板在哪里调?具体的情况如下:标准版的单据打印模板在哪里调?单据格式设计调旧打印模板,新打印模板是在新增单据界面,点击打印旁边的下拉箭头,然后找到新模板,右键新建可以进入单据打印设计界面。想问一下。
这是怎么回事,我要怎么做过去,密码是多少具体的情况如下:这是怎么回事,我要怎么做过去,密码是多少啊您好,您先存入草稿,再点击维护中心--系统配置--可选业务--低于成本过账密码清空,保存即可。然后再去信息中心--业务草稿里面将这张单据过账就好了。资产负债表怎么把年初数改为月初数具体的情况如下:资产负债表怎么把年初数改为月初数凭证要记账,并且报表公式中的科目编码和账套中的科目一致。
库存选项勾选了其他入库单自动带出价格,做具体的情况如下:库存选项勾选了其他入库单自动带出价格,做其他入库单带不出价格?我看了选的是上次入库单价,是不是这个存货上次入库单价没有呢,你可以选按计价方式去单价!T6凭证套打设置'A4激光打印(套打)具体的情况如下:T6凭证套打设置'A4激光打印(套打),出现怪字符;总帐、明细帐无设置套打的,想用友的帐页打印页头出现您好!是出现什么怪字符?总账明细账是使用不了用友打印吗?1。
g6e年结提示。谢谢回复具体的情况如下:g6e年结提示。谢谢回复打补丁行吗,以前的补丁在哪执行了您需要提交数据到支持网了,要看您数据了客户咨询1月没有结账,是否可以做2月凭证?告知客户是可以的,但2月凭证不能记账,客户明白。结转财务费用在利润表怎么体现不出来具体的情况如下:结转财务费用在利润表怎么体现不出来不客气。哦哦,明白了,谢谢费用类的科目做凭证都需要做在借方的,哪怕是利息收入也要做借方红字,不能做在贷方。
872总账总账年底一次性做期间损益结转,现在发现有两个科目1月份整个月的期间损益没有结转过来?转账定义没有问题,重新定义,重新结转,客户称电脑操作速度很慢称自己先试试,如果还是不行就自己手工做凭证,有问题再来电。
生级报错,请问是哪边对不到具体的情况如下:生级报错,请问是哪边对不到您好,从您的截图来看应该是数据表可能有问题,具体建议在技术支持网上提交下数据,我们再跟踪具体看下。降级后再升报这个错误您好,请到工具下载中下载T3升级问题工具之降级处理针对帐套做降级,再到系统管理里面重新升级您好,请到服务社区下载T3升级问题之降级处理工具,降级之后重新升级。
采购入库单填制具体的情况如下:可以是T311.1标准版,客户启用的财务业务一体化,为什么采购入库单要在采购模块里录入,而不是在库存管理里参照采购订单生成?是我设置那里不合适吗?您好,启用购销存后采购入库单是在采购模块录入的,只是审核需要在库存模块操作。不能登录服务器是怎么回事啊具体的情况如下:不能登录服务器是怎么回事啊软件安装成功的情况下1。
T+12.0往来单位信息的结算方式有什么具体的情况如下:T+12.0往来单位信息的结算方式有什么作用?是的。没有任何相应提示与查询只是能在单据带出这些信息是吗?你好,往来单位档案-结算方式中设置账期,销货单录入客户后会自动带出收款到期日,或直接录入到期日。然后呢?只是这样吗?我能否按结算方式进行查询结款,收款?你好,设置后在做单据时会自动带出该客户的结算方式。[000000000000000000330855。
A客户应付金额-5000,应收金具体的情况如下:A客户应付金额-5000,应收金额60000,如何冲销?您好,我又反复测试了一下,您说的这种情况,A客户应该既是供应商又是客户,那么在查询往来对账单的时候。
872,固定资产,客户咨询在固定资产凭证里冲销了凭证,能否恢复?告知冲销的凭证没法恢复,沟通中了解客户不是做了冲销,而是在固定资产模块删除了凭证,总账显示作废,告知直接整理凭证即可,客户明白。s新建的存货档案可以设置价格带出吗?“参考具体的情况如下:新建的存货档案可以设置价格带出吗?“参考成本”是做什么用的可以用来设置价格带出策略吗?点击基础设置—售价价格管理—供应商价格本或者存货价格本中设置协议价或者批发价。
如果是15日盘点的,17日盘点单到我这里具体的情况如下:如果是15日盘点的,17日盘点单到我这里,才做盘点与15日的账面数据核对,16日就开始出入库了,对盘点有没有影响按一楼的方法也可以。或者日期为15日,单据保持时点盘点期间业务,把当天的出入库加上。有影响吗?盘点单日期选择16日T+模块使用问题具体的情况如下:去年购买了T+进销存模块,操作中。现在想试用一下生产加工这个模块,还没有购买,能直接启用先操作么。
年结后有一个一级科目的余额为0,但是该科目的明细科目的余额都不为0.查询期初余额该科目有9个明细科目,一个明细科目余额为-800w,另外8个明细科目的合计为800w,所以余额为0.s请问返佣金或者回扣给客户,这种业务在T+里怎么做啊?具体的情况如下:请问返佣金或者回扣给客户,这种业务在T+里怎么做啊?就是把这一比返点当成费用做,然后做付款单进行核销有没有具体的操作流程啊。
用友U890,票据管理,是否可以上传附件;不支持;客户来电称:设置了采购订单审批流的发起规则为业务员为A时,采购订单走审批流;为什么制作采购订单时,订单表体的业务员为B,仍需要点击提交呢。
采购退货单怎么设计??具体的情况如下:采购退货单怎么设计??可以另存模板设计其他形式,打印时选择需要的模板。我想让退货单和进货单显示的不一样可以吗??采购退货单不需要设计。不明需要设计成什么。支持网提的问题如何删除?具体的情况如下:支持网提的问题如何删除?明白好的吧支持网提交的问题不能删除,可以在可以在问题的沟通记录里反馈该问题不予处理,服务工程师回复关闭即可。872总账客户来电咨询会计科目如何来设置项目辅助核算。
用友U810.1基础档案预付账款下设好多二级科目,其中有一部分科目已经使用了没有设置供应商辅助核算,能否中途设置辅助核算?告诉用户科目如果已经使用了,中途修改辅助核算会对账不平,如果凭证发生的多建议到明年年初进行修改,用户明白材料出库单打印模板,设置是活动文本,参照的是助记码和表体自定义项7,数据参照不到,其他字段是可以的您好,您现在是打印模板上活动文本无内容,是吗?若是的话。
872 总账想修改2013年的期初余额,但修改不了?显示浏览只读,需要把2013年的凭证取消记账。工资自动生成凭证在哪设置对应的科目您好,可以到工资分摊设置中设置科目,在做工资分摊。只有工资分摊,没看到工资分摊设置,能不能说具体一点使用帐套主管登录在看看。用友U890应付款管理客户咨询销售发票核销错了,销售发票金额是20万,现在余额是7万,如何和20万的付款单做核销?带客户去发票列表,选中该发票点击详细。
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