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10.1,总账。客户去年的账一个银行科目的两张凭证,一借一贷想做成一个备查资料,以后想查的时候能看到这个备查资料,客户询问怎么处理?1.指导客户先设置备查项目,然后设置备查科目,并不设置为必输项目。2.告知客户取消结账,凭证记账,审核,等,然后修改凭证添加备查科目资料。3。并告知客户在总账-帐表-我的帐表-自定义账夹-科目备查资料查询,客户明白。sT1备份报错,空间没满,怎么回事具体的情况如下:T1备份报错。
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T+入库金额和发票金额有误差怎么调整具体的情况如下:入库金额单价是按照小数点后两位记数发票金额单价是按照小数点后9位记数多个产品 就造成了发票金额和入库金额不一致进货单-采购发票生成的采购发票和实际发票间的差额怎么做处理您好,如果小数位不一致,会造成发票金额和入库金额不一致的情况。建议小数位统一来处理。用友U811.0预算管理客户来电咨询之前上门没有解决的问题如何处理?建议客户联系工程师要问题号进行查询,客户明白。
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审核材料出库单,提示0出库控制。客户称实际上该材料结存是够用的。请供应链工程师回电。***********,***********韩先生远程处理,整理现存量后,解决.总账月末结账,总账与明细账对账不平。
删产成品入库单时系统提示“销售订单号关具体的情况如下:删产成品入库单时系统提示“销售订单号关联的销售订单已修改或删除“,无法删除,入库单是根据销售订单号关联生成的。补丁上处理过一个类似的问题,先打上最新补丁包清除浏览器缓存再操作看下另外还有些情况是账套数据问题,或者是强行删除了订单导致的,打补丁后不行的话需要备份账套联系经销商提交到支持网上针对账套进行修改了。
银行对账时余额调节表不平,怎么处理?12月开始使用,期初不平,删除多余的日记账期初正常。另一个账户,也不平,没有期初未达,只有两边一致的调整前,建议检查本月勾对,看凭证记账后系统如何显示,暂时没有权限,有问题再来电。采购管理客户称上周派单后,一直没有工程师上门处理,比较着急,希望工程师尽快联系处理;问题描述:用友U872采购管理采购订单新增时订单号隔一段时间就会变得混乱,比如之前单据号为13029、13030。
问题如下图图片看不到,可能是未上传成功,请重新上传。废品无法处理废品无法处理,直接报废或调拨工作流审核只能定义到具体到人,可否指定角色。目前版本暂不支持建议做需求提交。用户来电咨询如何增加工资项目?关闭工资类别增加工资项目后,打开工资类别,参照工资项目。s固定资产结账的时候提示制单业务未完成,如何处理?凭证已经生成,告知删除批量制单中的记录即可;用友U890总账想要做税金科目的凭证,如何处理。
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