会计代账用什么财务软件好(航天u3财务软件多少)

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T3主要有那些服务？服务名称是啥？具体的情况如下：T3主要有那些服务？服务名称是啥？10.8plus1及以下版本是用友通。10。

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t3标准版10.9修改过管理费用辅具体的情况如下：t3标准版10.9修改过管理费用辅助核算将部门核算和项目核算修改过然后现在结账时部门账和项目账不平这个怎么处理部门账和项目账就是辅助账簿不是辅助账是部门账和项目账对总账不平与辅助账对账不平的问题，需要查看数据来判断哪里有问题，请联系服务商，由服务商来协助查看，或由服务商到支持网提交问题和账套备份，由总部这边根据数据进一步分析和处理T310.8PLUS1的。

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怎么给处理分公司发货，但是给总公司开票，向总公司收款的业务具体的情况如下：你好，货物发给分公司，发票开给总司，向总公司收款，这样的业务怎么处理。第一步设置总公司，您返回检查下客户档案第三步，客户选择A，然后点击选单，能看到B的发货单，点击确定后，发票上的客户A，变成了发货单上的B，不是客户A呀亲，参考以下步骤：A公司有分公司B、C，销售业务中发货给B和C，但是与总公司A确认应收账款。1。

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报销怎么同步到T+具体的情况如下：工作圈提交了报销 审批也完成 但是同步到T+为什么同步不了1.登录：用T+账套中主管用户登录工作圈网页：点击【OA】-【费用报销】；2.设置同步方式：点击【选择同步方式】，在弹出的界面中点击【开启员工报销单】，在第二步中选择【与T+费用单同步】还是【与T+凭证同步】，如果选择【与T+费用单同步】，该界面还可以选择【同步后T+费用单状态】是保存还是审核；如果选择【与T+凭证同步】。

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T1批发零售版12.6销售提成模块，有没具体的情况如下：T1批发零售版12.6销售提成模块，有没有阶梯式提成，例如，一个业务员，一个产品。卖了3万提成3%，如果这个业务员卖这个产品，超过3万，提成升到4%，超过10万。

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T+13.0标准版进出库成本问题，存货计价方式为先进先出，计价方式与批号没有设置联用具体的情况如下：存货明细账的查询结果如上图销售退货单的截图销售出库单的截图，就这一个批次，成本价格发生了变化是什么原因呢嗯嗯，重新计价没有效果就请联系下支持网提交问题看下单据没有手工确定成本，那先重新计价试试看吧检查下单据是否有手工确定成本，如果没有重新计价后再次查询下，还是不行。

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T3年结具体的情况如下：T3年结之前数据备份出，出现了这种问题您好，通过还原或附加数据库时路径选择错误，应该是实际路径和数据库后台记录路径不一致或者账套库置疑或损坏引起。1.账套所在路径有误，请联系您的服务商人员进一步排查您的账套数据；2.做好账套数据备份，可以使用【数据库检测修复工具】进行处理修复，已记账的凭证怎么修改具体的情况如下：已记账的凭证怎么修改取消记账您好！点击总账--期末--对账，按Ctrl+H。

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填制凭证时选择外币科目，输入外币金额后，借方金额仍然现实的是外币金额将凭证放弃，重新填制现实正常个人往来选不到人个人往来选不到人,选择业务员10.1存货管理客户来电咨询产成品入库单一部分研发入库，一部分正常入库，现在正常入库部分做成本卷积,部分做产成品成本分配？产成品成本分配部分是手工做的产成品入库单，成本卷积之后恢复期末处理，再来做产成品成本分配，客户明白。特别说明：问题描述：发货单已经开票，要做红字发票怎么做。

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用户表示应收单据录入的时候无法选择科目？指导用户修改，重新选择科目，重新制单，没有问题；现金流量表怎么都没数据具体的情况如下：现金流量表怎么都没数据点击基础设置中的现金流量项目，然后把对应借方科目和对应贷方科目设置好。

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客户咨询销售出库单提示负库存，但已允许负库存出库告知是提示，可以保存。特别说明：问题描述：为了结账，将作废凭证记账了，是否影响账务不影响。sT+供应商编码具体的情况如下：T+供应商编码默认为7位，我能否设置默认为4位。谢谢您好，是自动编码吗，系统管理---基础档案编码设置中，可以修改流水号890销售管理客户来电咨询开票前发生退货，并根据订单生成了退货单，但是只根据发货单生成了实际的发票数据。

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用户应付结账的时候提示有发票未处理是六月的，但是这个发票用户想删除删除不了，怎么处理？10.1发票在七月是不能删除的，用户要删除只能反结到六月，这个发票等用户需要处理的时候在审核，现在不影响结账用户明白。st+应收账款所有明细科目怎么打印到一张上具体的情况如下：t+应收账款所有明细科目怎么打印到一张上取消查询时表头二次过滤用友U8-9.0合同管理合同结算单保存时提示“不符合含税金额控制类型。

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11.0用户说升级到新版本后，使用的总是有问题，需要工程师上门处理一下，用户说就财务模块；重庆市渝中区环境保护局***********王小姐重庆市渝中区金汤街74号8楼1.用户描述问题2.数据备份3.后台修改数据4。

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11.0，应付款管理。客户要导入应付期初，供应商不合法.***********11:27s坐席给客户发模板表后，导入问题解决，并告知客户方向0代表蓝字应付单，1代表红字应付单，客户明白。s11.0进口管理进口发票做0金额的，财务那边不能做账？告知发票和其他单据合并生成凭证是可以的。用友U810.1销售应收1、上个月的销售发票金额录入错误，怎么办？2、应收制单发票的隐藏记录怎么恢复？1、告知客户做退货的红字销售发票。

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工程师来电咨询，已经建立了新帐套库了，怎么结转到新年度？告知其需要进行帐套库初始化。872总账打印明细账时若中途出现打印机缺墨，但是打印中断，此科目打印到了91页，怎么处理？告知选择此科目，在打印时，页数选择92页开始调拨单，用户录入的时候单据为空系统按照什么取价？上月的平均单价11.1销售管理1.委托代销结算单和委托代销结算退回单里都可以参照发货单和退货单做红蓝单据，有什么区别？2。

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应收背书时提示您所选择的票据背书冲销应付款对应的采购专用发票不符合跨系统转账规则或金额超出票据背书金额。请修改或使用分摊功能可以自动按规则分摊。我在选项里面看了核销选项跨系统转账没有勾选什么，我另外做一张不同金额的是可以了，就这个一直提示这个问题您好，正在确认，请稍后。您好，查看您的截图，并没有问题，金额也对的上，该问题，建议做好账套备份，打上最新的应收应付补丁后在观察是否正常，如果还是不行，可以到isd中提交问题。

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