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采购发票具体的情况如下：请问下，T6，我前两个月做了一张采购入库单，也做了采购发票，，那么这个月发现发票上有问题，我需要如何处理。前两个月财务也结账了，也生成凭证了，不能弃审单据，有没有什么好办法。好发票没有关闭的功能呢那我等生成凭证后，在点击关闭可以吗不能哦，您这样的话，红字发票的记录就一直属于未完成业务了我这样处理可以吗，我先做一张红字的发票，，然后重新做一张正确的发票，但是这两张发票不做关联，，。
T3标准版，出纳的银行对账单，余额不对，具体的情况如下：T3标准版，出纳的银行对账单，余额不对，正确的应该是0，但系统却把贷方余额当借方余额计算余额您好，CN_AcctBook，操作前备份账套这个对账单要查哪个数据库表那就考虑数据问题了，联系服务商协助处理出纳系统哦，这是银行对账单，自己手工录入的，与凭证有关系？凭证取消记账后重新记账看下T3普及11.1，报表生成excel服务器正在运行中具体的情况如下：如图。
恢复记账有几张单据不能选，请问怎么会这样具体的情况如下：恢复记账有几张单据不能选，请问怎么会这样还是选择不到那么就需要检查数据了，建议联系代理商协助处理S是的明细账里面显示的单据日期和记账日期都是本月吗没有明细账里面有显示凭证号吗查了，这个月份就只有这张单据你打开存货明细账看一下这两张单据下面有没有其他单据其他的都取消掉，就剩下这2张了。
T6固定资产卡片能从一个账套导入另一个账套吗具体的情况如下：T6固定资产卡片能从一个账套导入另一个账套吗您好，只有原始卡片支持初始化导航导入期间结转的时候报错，客户账套是老版本升具体的情况如下：期间结转的时候报错。
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应收制单处理的时候保存提示外部系统处理具体的情况如下：应收制单处理的时候保存提示外部系统处理出错。。重启一下T6产品服务，再去登录操作看是否正常2000的数据库如何更改sa的密码具体的情况如下：2000的数据库如何修改sa的密码；如果安装了2000的数据库，开始菜单是一定有个SQLSERVER2000这种字眼的。然后这个程序下面又有3个页签，第二个应该是企业管理器但是开始菜单所有程序当中没有企业管理器啊。
我要反记帐，请输入主管口令我不不知道怎么具体的情况如下：我要反记帐，请输入主管口令我不不知道怎么办，原来的会计联系不上了不起http://service.chanjet.com/zhishi/53902f2bf8b169e03e631483，请参考反记账教程。为什么安装数据库补丁不成功？说Wind具体的情况如下：为什么安装数据库补丁不成功。
客户咨询：修改客户档案的客户名称、客户简称后，用的此客户的之前单据的客户名称没有更新。客户名称不更新，客户简称更新。T+用浏览器工具提示第三方组件具体的情况如下：T+用浏览器工具提示第三方组件无法修复怎么解决直接登陆软件后，找到一张单据，点击预览，提示的下载打印组件手工下载安装。首先确认操作环境是否32位IE，纯净版操作系统。销售出库零成本具体的情况如下：销售出库成本是按单据日期来算还是按审核日期。
870，总账。客户询问从银行下载下的银行对账单怎么去进行银行对账?是必须手工一条一条录入吗？s给客户讲解了银行对账如何使用，以及告知客户银行对账单如何导入，客户明白。s890应收客户来电咨询应收审核界面过滤不出销售发票。
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用友U810.0总账A4纸打印凭证时修改方向后预览没变，怎么处理？让用户在打印机里进行调整，用户使用的是惠普打印机，称打印机里没的调整方向的地方，称自己再看看客户来电称：账套备份删除时，电脑不动像死机一样，备份账套是很慢吗？建议客户再等等，可能是账套数据比较大，备份账套需要一定的时间。客户明白，有问题再来电。
客户来电咨询，存货核算生成凭证的时候，点击合并制单以后，弹不出凭证？***********8周女士单独选择几张单据制单可以生成凭证，建议客户等待一段时间，中午休息后查看是否可以生成。12:20左右回电12：25回电，客户已经分开成功生成了几张凭证。下个月的话如果生成凭证的时候还有问题再查找原因。T+怎么做应收账款账龄分析具体的情况如下：怎么做应收账款账龄分析1.依次点击【往来现金】-【应收账龄分析】；2。
客户咨询反结2月份总账后，新增凭证还是3月份的凭证？指导客户修改日期后解决。用友U872应收管理是否可以收款单合并制单，应收科目，客户相同的单据，业务员相同的分录合并，业务员不同的分录不合并测试受控科目方式是明细到客户,收款单制单表体科目不合并，不勾选即可，客户表示明白，自己稍后测试下871，固定资产，客户咨询计提完折旧，在哪生成凭证？怎么做折旧方法调整？告知可以点折旧分配表里的凭证按钮。
应收的现结科目如何合并制单，，，，，，制单的时候合并制单即可总账中想要反记账，但是对账界面按CTRL+H，没有响应，如何解决？让用户先按住CTRL不放，再按H，可以激活恢复记账前状态按钮了，用户操作后问题解决。
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用友U810.1应付管理业务明细账的余额和付款申请单参照发票界面的可申请金额核对不上告知没有可对性，可申请金额要看参照的发票有无后续处理和有无被部分参照，用户明白，告知用户一定要核对的话，只能两笔按照单据号一笔笔核对从差异找原因sT+11.51增加客户档案时，提示u具体的情况如下：T+11.51增加客户档案时，提示undefined为空或者不是对象。造成客户档案不能修改，也增加不了，请问要怎么处理???之前是正常的。
有一笔业务本来应该做生产订单的，员工做错了做成委外订单，材料出库，报检入库，并且10月份已结帐无法返回。该如何调整呢您好！您可以对委外业务做退货处理，退货完成后对委外订单关闭，然后重新做正确的生产订单。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！特别说明：问题描述：客户来电咨询，预收冲应付，在应收冲应付的时候，选择了预收冲预付，已经=都填写好了，点保存的时候提示不符合核销规则，怎么解决。
890采购管理客户来电咨询，采购发票结算了，不能修改如何处理？告知客户将相应的结算单删除后再修改即可。总账，填制个人往来科目凭证，选择不到人员，为什么？人员档案里没有勾选是否业务员，指导用户修改人员档案，勾选是否业务员，问题解决。修改报表公式，可以进行编辑，编辑完成后保存不上，一保存就还是之前的公式，删除和清空都不行。您好，请问您是在UFO报表中修改公式吗？您现在是什么版本的u8。
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