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删除职员档案时出现如下报错是什么原因具体的情况如下：删除职员档案时出现如下报错是什么原因怎么样才能删掉？明细账的数据都取自凭证呀。后台也就是gl_accvouch这张表呀。如果实在删除不了，后续有新增的职员档案的话。
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T6库存管理-选项-专用设置，超生产订单领料和超限额领料有什么区别？具体的情况如下：T6库存管理-选项-专用设置，超生产订单领料和超限额领料有什么区别？1.允许超生产订单领料：打勾选择，默认为否，可随时修改。参照生产订单时，材料出库单、配比出库单的出库数量、限额领料单的计划出库数量是否可超生产订单数量。2.允许超限额领料：打勾选择，默认为否，可随时修改。（1）如允许。
销售做完发货单，联查出库情况没有数据，怎具体的情况如下：销售做完发货单，联查出库情况没有数据，怎么跟出库连接上，改怎么做出库单是自动生成的优化流程就是说没有呢，不知道怎么操作，麻烦教一下您好！您这个发货单生成了出库单了么登入进去提示说账套001年度2017的演示期限已到期具体的情况如下：登入进去提示说账套001年度2017的演示期限已到期您好，您这个可以先重启一下T3服务。
老师，请问零售单扫描开单时，有时候扫描中具体的情况如下：老师，请问零售单扫描开单时，有时候扫描中软件自动闪退，怎么处理呢？重新登入后之前扫描的又都没有了，得重新扫描了不客气的，祝您工作愉快！好的，谢谢老师哈，有问题再咨询您所以先测试下演示账套，您现在只有一个账套，不能完全肯定是软件还是数据问题。但是通常处理是偏向于软件问题的。所以可以先卸载重新安装下。这种情况是偶尔出现的，换演示账套测试不方便的。
客户想取消应收应付的受控科目。告知客户会导致对账不平。客户接受，指导进入总账设置选项中勾选可以使用受控科目，客户明白。用友U810.1固定资产资产减少后没有立即生成凭证，可以在什么地方再生成凭证。
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用户说红票对冲，本月不做，是否可以下月；可以；客户咨询新建立的帐套，想复制其他帐套中的出纳设置。是否可以？（不是期初数据）是账户的设置。告知客户是不可以的。客户明白。t3库存表期初录入数为什么是负数具体的情况如下：t3库存表期初录入数为什么是负数是指的总账的科目明细账还是购销存模块的期初余额，如果是科目明细账，反结账、反记账到期初，看下这个科目的期初余额是否就录入为了负数。
成本分配具体的情况如下：成本分配好后为什么产成品的单价都一样，取平均值了，可是产成品是不同类型的，单价不可能都相同您好!成本分配后，做了产成品入库单记账了？记账后，显示单价都一样？您能截个图看一下吗您好!联系下您的服务商，在支持网提交一个问题吧。我不明白什么意思，要让我怎么操作您好！可否请服务商在支持网提交一个问题，我们直接恢复数据查查看。产成本分配--查询--仓库全选--选择单据日期--打钩（包括红字入库单。
POS机已点对账交款了，在系统中点队长收具体的情况如下：POS机已点对账交款了，在系统中点队长收款，提示这个，是什么意思？还有就是之前的对账交款那错误，可以反回去重新对账交款吗？您需要先过滤出记录之后再点击对账收款操作的。点对账收款就直接报错了，没有显示记录1、对账收款时是已经显示了记录之后点击才提示的吗？这个您点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。
12.0的专业版点击进入协同办公提示这个怎么办具体的情况如下：打开云应用，进入后就可以看到解绑云应用的按钮，需要使用开通云应用的这个操作员操作怎么解绑云应用了解绑云应用，重新开通云应用后，再次操作下应收核销。
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T+可以与UAP对接吗具体的情况如下：T+可以与UAP对接吗不行，要伙伴自己找二开。10.1采购管理1.如何将入库单和发票进行结算？2.采购不结账能生成凭证吗？3.结算后如何生成凭证？4.在网上销售，销售给一号店，再销售给客户，一号店有扣点，但给客户开票时可能按原价开，在系统中如何处理？1.同步指导客户进行手工结算，告知如果要一一对应就进行手工结算。2.可以。3.指导客户在应付模块对发票审核，生成凭证。4。
客户来电咨询如何调整固定资产卡片的折旧方法和累计折旧金额？告知用户可填制折旧方法调整的变动单和填制累计折旧调整的变动单，且勾选累计折旧调整当期生效，客户告知明白。采购发票，是否可以审核后不制单？可以，但是会造成对账不平；890 总账审核凭证时报错，提示运行时错误381？建议在服务器上测试，客户接受，有问题再来电，留下工号。T+材料出库单那里的汇总怎么打印。
合同管理客户称退货单相应的合同如何处理？负数结算单如何处理？***********-肖小姐zengz同事转单客户合同结算单参照不到合同执行单，过滤条件中是否显示已执行完毕的选择为是，过滤到，问题解决。用友U8.71客户来电咨询其登陆用友U8软件在填制凭证界面时页面无法正常操作，无任何系统提示沟通客户过程中客户在其他客户端和服务器相同界面能正常操作，客户重登软件后，仍操作不成功，建议客户重启计算机后，再尝试操作。
10.1，客户询问想修改去年的年度账（改凭证的摘要），且去年和今年不在同一个帐套，询问能不能修改？告知客户可以，与正常的反月结操作一致，反月结，反记账，反审核，更改摘要即可，客户明白。s到货单保存不了。建议提交问题。
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客户来电咨询：存货核算中做结算成本处理的目的是什么？存货暂估是外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，先将采购入库单暂估记账，发票到后与采购入库单结算，在存货核算做结算成本处理后续按照选择的暂估处理方式生成红蓝回冲单进行回冲或者补差处理。客户明白。如何按照采购订单来查看付款情况（需要包含已关闭的订单）***********王先生采购订单执行统计表，高级条件包含已关闭订单行即可s用友U812。
890库存管理怎么给客户加上查看其他入库单列表的权限，现在在单据列表只能看到其他出库单列表？告知在服务器系统管理权限中，基本信息-公共单据，有入库单和入库单列表，勾选上即可，客户明白了。客户来电咨询如何做新增固定资产的操作？根据用户实际情况，建议客户做资产增加录入该固定资产，又因该固定资产需做在4月新增，其固定资产模块2、3月未结账，故告知用户固定资产模块2、3月结账后在4月进行该固定资产增加操作，用户告知明白。
810.1存货核算1月的总账和存货对账，发出商品和总账对账期初都不平？检查存货期初数据和发出商品期初，有的没有恢复科目造成的。s客户询问做合同时主合同编码做什么用的告知主合同可以附属很多子合同，可以联查用s861应付款管理委外加工的发票在应付款管理中需要审核，但是过滤不到，如果查询这张发票是否已经录入系统？指导客户通过委外管理—委外发票—委外发票列表中能过滤到这张发票。
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