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你好，请问，T+在填制凭证界面录入红字，会显示成红色吗，还是怎么体现的。具体的情况如下：你好，请问，T+在填制凭证界面录入红字，会显示成红色吗，还是怎么体现的。 比如银行科目我在借方按-是不行的。
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T6固定资产部分想输出，但是每次都显示“外部表不是预期格式”输出不成功，怎么解具体的情况如下：T6固定资产部分想输出，但是每次都显示“外部表不是预期格式”输出不成功，怎么解如下图你好，请您备份账套，然后更新产品补丁后再去看一下，还有可能是因为office问题，请您卸载office，安装完整版的office看一下。我期初的库存数量录错了，本来是10，但是具体的情况如下：我期初的库存数量录错了，本来是10。
安装好在运行初始化数据的时候就停住了，是具体的情况如下：安装好在运行初始化数据的时候就停住了，是什么原因如果是10.6版本，不是10.6plus1的话，不支持win7系统的，最好安装xp系统或者win2003系统win7旗舰版32位，T310.6版本什么操作系统？安装的T3版本是多少总账，在哪里能查询到一个具体项目所有科目的余额？指导用户查询项目总账。我现在想删除三级科目，但是删不掉。
材料出库单打印汇总数量具体的情况如下：根据生产订单生产的材料出库单上有相同的物料不能合并起来，虽然能通过汇总合并，但是要打印材料出库单时，打印不了汇总后的数量，只能打印没有合并的明细。如下图：汇总页会将同样的存货汇总我就是想要打印汇总以后的数量呢如果不想汇总，可以打印明细T3加密狗注册失败具体的情况如下：T311.2标准版，昨天还用的好好的，今天突然提示未激活，注册加密狗提示注册失败。
账套有2014和2015年的，我2014具体的情况如下：账套有2014和2015年的，我2014年的8月有凭证做错了是不是可以直接把2014年的反结账后面的月份进行修改呢？2015年的就不需要反结账了吧？14年改完之后。
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总账，能否在余额表里查询到辅助核算科目下具体辅助项的余额？告知用户不可以，余额表只能显示科目总余额，如果要查看可以双击打开对应科目查询该科目各辅助项的余额，用户表示明白了。固定资产1、客户称补录以前的资产卡片如何处理?2、在线提交网站提示用户名或密码错误？1、录入原值卡片，总账制单；2、重新注册加密狗，客户明白；登录系统提示ufsystem日志不可用具体的情况如下：您好，考虑是系统库损坏导致。
客户来电咨询，资产减少以后，将凭证删除了，怎么恢复到在役资产中？客户已经生成了折旧凭证，告知可以需要将折旧凭证删除，在卡片管理中撤销减少，然后再重新计提折旧生成凭证。客户表示明白。s图1是2017年的，科目122是借方。图具体的情况如下：图1是2017年的，科目122是借方。图2是2016年的，科目122是贷方。如何在2017年的期初调整成贷方修改期初余额，凭证不要记账，直接修改如何操作。
移动平均法算的总成本和个别计价法有差异具体的情况如下：移动平均法算的总成本和个别计价法有差异您好，可以详细说一下问题吗，或者软件问题截图看一下。客户咨询：销售订单的与完工日期在10版本的生效日期范围内，mrp计算后没有按10版本的bom展开。客户现在不能登录软件，建议客户之后检查存货对应的10版本的物料清单是否审核，再次确认bom结构的生效范围。T+存货具体的情况如下：存货档案中的存货修改成另一个存货。
11.0ufo客户咨询select(?D5,年=年and月=月+1)取上期金额，怎么没有取到数？告知客户要追加表页取数。客户明白正常单据记账过来不到借出归还单生成的其他入库单？借出归还生成的其他入库单不需要记账。
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特别说明：问题描述:余额翻倍，非辅助核算清零，重新输入上月采购发票，协商以后给第三方付款即可，咨询如何处理应付账款？指导用户对发票做应付冲应付，将应付账款冲到第三方头上。凭证打印是针式打印机，连续打印时刚开始两具体的情况如下：凭证打印是针式打印机，连续打印时刚开始两张是正常的到第三张时每次打印都会空一直张凭证纸，怎么调？已打最新补丁，打印预览也正常用软件自带的打印模板，选择自定义纸型打印看下是否一样问题。
2013年如何查询上年未开票的采购入库单采购管理可以查采购入库单列表，但是是未结算的会结转到本年T+凭证打印能否设置打印现金流量项目具体的情况如下：T+凭证打印能否设置打印现金流量项目您好，现金流量项目不能打印呢T序列以下功能具体的情况如下：T序列哪个版本可以实现以下这个功能：情景：老厂A,老厂B生产的成品只销售给新厂C（C自己也有生产有销售，AB工厂的成品全部由C厂销售），（1）在一个账套里面如何核算A,B。
10.1固定资产客户来电咨询在固定资产卡片中对应累计折旧科目要修改如何来修改？指导客户直接在固定资产卡片中调整，问题解决。852总账客户称记账时提示：站点正在运行填制凭证，单机版软件，重启无效？指导使用异常任务清除工具，清楚所有任务后，解决；往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让具体的情况如下：往来单位的应收款已经收回了怎么查询时不让显示？还有，能不能后面把业务员加上？做了凭证的话。
10.1总账1.要修改凭证，凭证已经审核和记账，如何反记账和取消审核？2.固定资产未结账，总账是否可以结账？指导客户在总账-期末-对账中Ctrl+h键恢复记账前状态节点。
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10.0应收管理应收管理中票据类型有银行承兑汇票和商业承兑汇票，可以再增加类型吗？不可以。特别说明：问题描述：用户问总账中要查一个表，能把供应商项目业务员都查到；多辅助核算明细账；s存货核算生成凭证时提示：与其他用户冲突，请缩小单据范围，什么原因。告知确认是否有其他用户也在生成凭证，如果没有，在生成凭证界面有清理操作，可以清理互斥的记录。客户明白。客户咨询新建帐套怎么操作?告知客户在系统管理里建立。
我的应收和总账外币对账不平，怎么办？通过什么调整下？？？请核对具体应收系统外币余额，总账受控科目外币余额，具体哪个系统为正确的，是否有单据未制单或总账手工制单的情况，调整方式，总账不对，在应收系统中补录单据不要制单！如果总账不对，在总账手工补录凭证调整，允许使用受控科目处理！是说总账对的话，就在应收中补录一张其他应收单，然后把这张单子标记为隐藏不制单即可，是吗？？会计制度都有哪些，保存在哪个表里？ufsystem.。
一线咨询总账凭证打印问题。换模板试试。一笔分期收款业务，2017年度，按照同一笔订单分批发了3次货物，但是都没有开票。对方收到货物，但是款项后续都不付款了，不合作了，那么这三笔发货单怎么处理？您好，您公司这边这笔业务怎么处理呢，是相当于送给客户还是需要客户退回来还是什么情况呢？相当于送给客户了，因为这是不合作了，对方也不退货了，相当于坏账了前面发的三批货，都没有付款的，发了三次。
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