好会计是什么公司(用友软件股票18年的价格)

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T3报表取数特别慢，这个要怎么处理？具体的情况如下：T3报表取数特别慢，这个要怎么处理？亲，建议您先本机配置下HOSTS文件1.打开【我的电脑】，点开C盘。

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为什么在资产负债表中应付账款和应付工资为负数具体的情况如下：为什么在资产负债表中应付账款和应付工资为负数那就对了哈，因为这些科目是默认贷方才有余额的，当借方余额时就负数体现了‘’余额表中在借方亲，您将报表和余额表核对看下余额表中是怎么显示的？T3标准版不支持自己用自定义项写公式？具体的情况如下：T3标准版不支持自己用自定义项写公式？OK，明白了T+也是可以的哦，只有T6才可以吧。

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T6采购订单原币含税单价小数位问题具体的情况如下：图一是参照请购单生成时的截图，含税单价是2位小数11.610000图2是修改数量之后的截图，含税单价就变成11.609980了。这种情况怎么处理？很多存货只要修改了数量都是有这个小数变化的情况这个没有办法避免这种情况，都是手工改含税单价，之后保存就对了，整单参照数量不改，就没问题；一改数量可能就出现了，有办法就避免不？一、价格录入的顺序会有影响：1、先录入无税单价。

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872应收管理收款单做了，生成凭证了，现在想要取消操作，如何处理？指导用户做取消操作，用户没有权限，称先操作，有问题再来电。T1商贸宝客户端进入软件无菜单具体的情况如下：客户端进入后无菜单无图标，根据社区提示删除客户端user下的文件问题依旧。其他帐套是否正常，如果所有帐套都这样，请备份数据卸载软件重新安装下老师你好：就是如下图片显示：[000000000000000000021335,畅捷服务周义刚]您好。

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T6原来的账套是2008数据库的。有方具体的情况如下：T6原来的账套是2008数据库的。有方法可以变回2000的数据库的吗？这个只能安装SQL2008及SQL2008R2版本，没有好的方案。

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客户来电咨询票据管理中贴现，结算，背书等的含义是什么？给客户解释是背书时将应收票据背书给供应商；贴现是票据没到期的时候去银行贴现；结算是票据到期了收到钱了。客户明白。sT+12.0普及版卸载重装了，但是没有备具体的情况如下：T+12.0普及版卸载重装了，但是没有备份，如何恢复数据，只有物理文件。数据库是2008R2无要求，替换后登录时用新帐套得账套主管登陆无要求新建立的账套，有什么要求？相同的账套号，还有。。。

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数据库置疑，如何处理具体的情况如下：数据库置疑，如何处理服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息。

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T+的固定资产，有条码吗？可以生成条码吗具体的情况如下：T+的固定资产，有条码吗？可以生成条码吗？选条码的码制。可以，打印模板上，点击标签打印，点击单元格右键，条码，选条码。资产模块可以生成条码，打印出来条码吗？有的，在系统管理—单据设计中把资产卡片上的条形码字段显示出来；用友U8.72版本，库存管理，红字采购入库单如何开？指导客户操作，可以参照红字采购订单生成，也可以手工增加。用友U810。

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费用单据在往来现金做的单过到总账和总账直具体的情况如下：费用单据在往来现金做的单过到总账和总账直接做的，怎么区分总账--凭证管理，查询条件有业务类型，是手工还是业务如果是费用单生成的凭证。

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（1）总帐加（2）固定卡片导入（3）网报（1）总帐加（2）固定卡片导入（3）网报T+形态转换单表头费用分摊，具体的情况如下：T+形态转换单表头费用分摊，这个费用金额生产凭证的时候是怎么设置？您好，这个只能是贷方，不能是借方红字我测试了，那个费用是在存货对方科目里面的哦，但是我挂在主营成本，生成凭证是在贷方，是否可以设置在借方的红字？您好，总账--科目设置--差异科目可以设置的。872，固定资产。

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特别说明：固定资产的卡片的折旧问题问题描述：问题的数据872存货核算客户咨询存货核算月末结账时提示：此操作需要在期初记账后才能操作？指导客户在期初余额中记账即可。上一年度未结转新建下一年期初数怎么结转。具体的情况如下：上一年度未结转新建下一年期初数怎么结转。您好，一定要做了12月份月结后，期末余额才会结转到期初，您可以等做完账后结12月月结，或是手工录入19年的期初余额。客户咨询：期末处理以后。

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用友U811.0采购管理客户来电称入库单当月来票并且现付了，应该怎么做？告知在采购发票界面可以直接做现付操作，客户表示那采购发票生成什么凭证，告知采购发票如没现付是走应付帐款科目，直接现付就是走银行存款或现金科目了，客户表示那采购发票传递到应付是不是生成借原材料贷银行存款的凭证，告知发票生成凭证不会是借原材料，是入库单当月与发票结算，入库单记帐后在存货核算下勾选了结算单制单，则生成借原材料贷银行存款。

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用友U810.0总账1.有张凭证没有记账人，但是作废显示凭证已经记账了2.填制凭证的菜单都挤在一起去了3.流量想直接显示在凭证上4.不希望每次修改凭证都按ctrl+A展开1.后续指导客户恢复凭证记账之后。

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系统配置中选项设置具体的情况如下：零售/会员，有个“必须逐日日结”的选项无法勾选上，前一天的pos已经日结。对账方式是pos机对账我的问题是，为何“必须逐日进行日结”的选项无法勾选上您好：勾选：控制日结操作时前一日必须已经日结，否则不能日结；反日结时后一天必须已经反日结，否则不允许执行不勾选：日结和反日结时不控制日期，随时可以执行。库存里的结存金额是来自于哪里。

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您好，请问物料清单只有两层成品→原材料，能做集合订单吗？您好！不可以。好的，谢谢不客气呢，欢迎有问题及时跟我们联系。您好，正在协调相关人员处理，请稍后。用友U811.0总账客户来电咨询填制凭证时，科目那里变成了一个/，按F8后变成了科目编码，怎么样可以变成显示科目名称？指导客户按shift+F8后正常，问题解决。8。

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咨询启用预算控制，报销单审批提示“超预算”，什么原因？指导检查，已超过预算设置，告知与客户沟通，是增加预算还是取消报销。特别说明：销售管理问题描述：参照订单生成发货单的时候提示该操作员没有订单生成发货单的权限。需要在系统管理里勾选上根据订单生成发货单。应收客户称红蓝收款单如何做对冲？告知红票对冲中选择贷方进行对冲，科目有辅助核算，辅助核算不一致，对冲后需要制单，客户明白；2009年年结。

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