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t3标准版做固定资产时,内容不能外部复制粘贴上去吗??具体的情况如下:t3标准版做固定资产卡片时,内容不能在外部复制粘贴上去吗??几百个原始卡片打字不是要手抽筋??升级了这么多个版本都升级些啥玩意哦?要改善的没改善?不该弄得就弄得烦死人。11.0后登陆软件弹出的框框就是最厉害的,给程序猿射鸡狮10086个赞抱歉,如果您一直操作不成功,建议您联系您的服务商协助导入卡片。57956d8d3eeec2941d95ce53。
这是什么原因,做凭证时录现金流量表就会出具体的情况如下:这是什么原因,做凭证时录现金流量表就会出来这个提示没法做了,求指导。看不到图片用友T+其他流动资金里怎么又数?具体的情况如下:这个是跟据报表重分类来的,你看都是负债类的科目,是会计准则里的规定。861总账客户来电咨询查询凭证和审核凭证的时候提示‘tempdb.’无效:未指定表名客户的计算机名里面有特殊符号,让客户修改计算机名,问题解决了。
T6怎么查询未执行完的请购单具体的情况如下:T6怎么查询未执行完的请购单您好!可以在入库数量到货数量那里点升序降序排列,这样就一目了然了。无法直接过滤出所有未完成的请购单。不能直接查吗,这样看我也知道,但是一样是要人工区分啊您好!您可以在采购模块中:业务——请购——请购单执行情况表中查询一下,到货金额入库金额为空的,就是没有执行完成的请购单。无问西东,只管领奖T310.8。
畅捷通T+不能连续打印明细账具体的情况如下:畅捷通T+不能连续打印明细账您好,点击总账--账本打印,选择明细账,选择科目范围。
试算平衡,为什么结账不成功具体的情况如下:试算平衡,为什么结账不成功不成功有什么提示呢?截图看下不能结账是有原因提示的。T3固定资产模块具体的情况如下:T3固定资产模块月结是提示这个报错1、您在固定资产选项--设置中勾选“在对账不平的情况下允许固定资产月末结账”2、如果上面方法不能处理,在sqlsever企业管理器中,对比问题账套和正常账套中以【FA】开头的数据表,检查表名和表结构是否一致。
使用总账工具导凭证,提示运行时错误13,具体的情况如下:使用总账工具导凭证,提示运行时错误13,如下图,怎么处理导入数据建议跟踪下看看日志,我自己处理都是使用事件探查器跟踪不是,我后来尝试其他月份都导入成功了,就一个月的导入报错应该是选择sql那个导入吧只总结了下面3条尝试下吧:1.、最可能的地方是计算机名,最好设置为纯英文2、看下机器控制面板中的日期与区域设置中的长日期和短日期格式是否正确。
存货管理存货与总账对账不平,存货这边是0,总账那边有金额为什么?查看明细,单据存货方金额是0,但总账中有金额,查看存货明细账单据记账金额是0,告知是手工修改了凭证金额导致,客户明白。11、0总账客户咨询插入凭证的时候提示凭证不序时?指导客户把选项的序数控制勾去掉即可,客户明白用户咨询总账中有一个5月份的凭证已经作废了,但是整理凭证时提示无可整理凭证,如何解决?指导用户将5月份凭证都反记账后整理凭证即可,用户表示明白。
用户咨询如何录入红字的付款单?告知在付款单据录入界面点击切换,然后录入;sT+授权问题具体的情况如下:今年2月份出库的云加密 T+12.3可以吗。
T+12.0查询明细账时报错具体的情况如下:T+12.0查询明细账时报错可以备份好数据,安装对应版本的最新补丁试一下;这是12.0的,没有个人查询方案和系统查询方案,打补丁有可能会好吗?您好,这类报错一般为查询方案有问题或者是数据问题导致,先将个人查询方案重命名,然后删除,用系统方案查询,如果还是有报错,请在联系服务器商,提交支持网提交问题和数据进一步分析和处理;汇总清缴工具集,谁用谁知道,用过都说好。
用友U870库存管理怎样在采购入库单列表的查询条件中增加过滤方案为制单人?指导用户增加个人方案,将项目制单人勾选为常用条件,然后按照新增加的个人方案进行查询,问题解决客户来电称:在2012年录入了2013年的单据,单据日期为2013年1月。查看2012年度的数据可以查看到该单据,2013年查看不到该单据,该单据没有结转到2013年,为什么?询问后客户称该2013年单据是在年结后在2012年度录入的。
供应商科目明细账功能菜单的更多设置维度扩展问题测试帐套没有,打SP1补丁客户询问为什么打印凭证将记账凭证四个字打印出来了,还有表头表尾有经办人,本币等不要的字段?勾上了使用新打印控件打印,指导客户在详细格式设置里将这些项目选为不打印,后回电不通,此单关闭T3的数据升级到T+,期初余额,里面的具体的情况如下:T3的数据升级到T+,期初余额,里面的辅助明细有错误,少了几笔金额查询科目明细账能查看到这几笔金额。
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应收,一张上年度没有审核的发票结转到新年度,在期初单据里面没有,应收单据审核里可以看到,但是不能审核,提示单据已做过后继处理或当月已结账,怎么办?指导用户将应收选项的单据审核日期依据修改为业务日期,可以审核了,问题解决。用户问有张采购发票,当时没带税率,导致物资采购科目贷方有余额;需要检查发票是否核销,对应的付款单是全额还是也没包含税率,如果是全额,做张应付单,借方用材料采购科目,如果是部分的,就做付款单和应付单。
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