财务软件个人怎么认证(淘宝哪里卖财务软件)

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T3-标准版在系统管理启用里面没有进销存具体的情况如下：T3-标准版在系统管理启用里面没有进销存，这个是因为当时个代理商购买模块时没有购买进销存模块才会这样的吗您加密狗号发到我的邮箱中。

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对帐出错，怎么操作具体的情况如下：对帐出错，怎么操作您好，你可以尝试反结账反记账到期初，然后重新记账结账，看能否对账平衡，如果不平衡，那造成对账不平的原因可能有科目末级标志有问题，也可能是中途修改过辅助核算，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理。t+12.3科目期初余额，辅助核算明细能批量删除吗具体的情况如下：t+12.3科目期初余额，辅助核算明细能批量删除吗您好，这个确实不能批量删除。

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T6采购请购单审批流设置具体的情况如下：T6采申请人打请购单（这里不用签字，因为请购单上直接由申请人的姓名/单子上由要采购的存货、建议的供应商以及建议价格和数量）——由仓库主管（何）进行审核（要是数量满足需求，仓库主管可以撤回单据）——项目经理进行审核（这里必须以每个小组为小部门，各个项目组经理为部门经理）——项目部门经理审核——总经理审核——流程完成这个怎么设置如果一定要三个人审核，就需要设置三级，不然只设置一级。

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T+四个计价方式，分别适用于什么样的场景？具体的情况如下：T+四个计价方式，分别适用于什么样的场景？ 例如个别计价方式适用于体积大，或成本较高，数量较少的存货。谢谢谢谢建议你看看这个，分析的比较清楚了，不是简单年行业就选择的，还有其他因素。https://wenku.baidu.com/view/bf05a8fd04a1b0717fd5dde8.html移动平均法。

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客户管理，签到出站问题具体的情况如下：客户管理，签到出现问题您好，基础设置---员工，勾选对应操作员中的业务员选择是。T3凭证打出来是这个效果啊，要怎么调，在具体的情况如下：T3凭证打出来是这个效果啊，要怎么调，在线等。

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进入软件可以正常做凭证，但打开工作台查询具体的情况如下：进入软件可以正常做凭证，但打开工作台查询就卡住了，显示未响应，是怎么回事呢如果系统管理也打不开，基本可以确定是您的程序损坏了，这个种情况来信服务商去给您做数据备份和重装软件吧系统管理也打不开那这个情况应该是您的软件程序有问题，建议您到工具下载中下载注册dll文件的工具，重新注册一下组件吧，记得做好备份。

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特别说明：问题描述：如何安装补丁特别说明：问题描述：如何安装补丁,指导使用信用查询预收款余额，与总帐客户往来余额不符具体的情况如下：信用查询预收款余额，与总帐客户往来余额不符如果是这样可能性就多了，你要检查业务单据生成的总账凭证，是不是有改过科目。或者有没生成凭证的单据，或者有单独在总账里做的凭证，没经过业务生成。得按这个思路检查。一样预收款明细和总帐查询一致。

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客户来电咨询：销售订单表体的含税单价为什么不能录入小数？查看问题发现是输入法问题，更改输入法后可以正常录入单价。10.1总账客户来电咨询在客户端操作开账提示运行时错误，BOF或EOF中有一个是真，或者当前的记录已被删除。

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T+订货商城具体的情况如下：T+订货商城每个客户只能邀请一个手机号吗？一个客户只能对应一个手机号的。您问的是这个意思吗？凭证，借贷方都是外币科目，无法保存，提示外币本币金额红蓝方向不一致。指导用户先将外币金额输成红字，可以正常保存。s10.1总账客户来电咨询如何把期间损益自动结转呢？告知客户先所有凭证进行记账，再到期末-转账-期间损益中进行定义，再到转账生成中进行期间损益结转，客户称稍后再来电咨询。留下工号。

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用友U810.0应收管理并户操作没有生成凭证，取消的时候提示做了后续操作，客户表示不知道后续做了什么操作告知客户可以再并回来，同样不生成凭证T+12.2设置了自动备份计划，但是自动具体的情况如下：T+12.2设置了自动备份计划，但是自动备份文件夹没有备份文件。下图的自动备份计划的截图，请问有没有设置错误呢？？？备份路径中最好不好含有中文，建议为纯英文的，是按照每周进行备份的。

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T+销售订单中填写了价格，转换成进货单价格就没了。。。具体的情况如下：T+销售订单中填写了价格，转换成进货单价格就没了。。。因为进货单要根据进价带出策略重新带出单价，不会从销售订单复制单价过来。

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T+上面，可以查一下一年内购买金额前10名的客户吗？具体的情况如下：T+上面，可以查一下一年内购买金额前10名的客户吗？您可以查询销货单统计表，按照客户进行分组汇总，设置含税金额降序排列特别说明：问题描述：如何复制权限特别说明：问题描述：如何复制权限,指导使用872　总账录入凭证时在最后一条分录的金额栏里按“＝”，没有反应？指导客户先按一下大写或切换输入法，就可以显示出差额。权限问题。。。。。。。。。。。。。。。

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用户问固定资产有张卡片，录入日期是2001-07-31，可01年账套没有这张卡片；卡片右上角日期是2005年，怀疑是导入的卡片，导入文件上日期不一致造成的，用户明白了；s应付客户称应付冲应收时提示：不符合严格核销条件，已经核对过应收核销规则是有客户，应付核销规则只有供应商？指导重新核销，客户看错了，核销金额不一致造成；问题同：Case-14-04-0000367。客户来电要求工程师回电。

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总账1、客户称凭证打印，非套打，a4纸张，打印设置需要调整？2、参照建立帐套打印设置是否一致？3、如何收付转凭证类别？4、如何对用户授权？1、建议启用新打印控件，选择a4,通过详细格式设置调整每个栏目的位置和大小颜色，客户自行调整；2、打印选项设置会带过去，调整的打印模板按客户端设置，建议导出称xml格式导入其他客户端，建议系统预置的模板可保存一份；3、凭证类别中添加；4、系统管理-权限-权限中授权；用友U810。

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