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T1有个小问题具体的情况如下：银行付款时在系统里点错了银行，是上个月做的。现在我有什么办法做回正确的银行呢？已经月结了不能红冲复制了做钱流单据中的调整单据中的资金减少单进行调整，然后再做另一个银行的资金增加单请问T+12产品的补丁包是累计向下兼容还具体的情况如下：请问T+12产品的补丁包是累计向下兼容还是需要逐个下载补丁包？目前产品的补丁包都是增量补丁包，也就是说，只要安装网站上下载的最新补丁包即可。

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给我发个T3财税通的补丁吧下载不具体的情况如下：给我发个T3财税通的补丁吧下载不下来里面有财税通的补丁，可以下载T3财税通没有具体版本打开软件，看一下左上角是什么版本？我这是10.6还是10.8啊我在这里面找不到。在连接中下载，我也也是在这里下载的http://service.chanjet.com/product/list/。

3、小企业内账需要财务软件吗

一张单子怎么分为两张凭证打印呢具体的情况如下：一张单子怎么分为两张凭证打印呢T+中可以设置在一张纸上打印x张凭证，以一张纸上打印两张凭证为例：依次点击【填制凭证】-【打印】-【打印】/【预览】，左侧【每页打印单据数】设为2即可。说明：12.0及以前老版本，需要点击【填制凭证】-【打印】，点击【设置】将【每页打印单据数】改为2。您好，使用系统自带模板打印，会自动将比较长的凭证拆分为多张凭证打印的更换业务流程之后。

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2、财务软件属于什么票据

选择2013小企业对应报表取数怎么不对具体的情况如下：选择2013小企业对应报表取数怎么不对您好，您这个需要参照账套数据进行对比公式，是否是公式不对，然后检查记账状态，是否凭证都记账了，也有可能是总账本身有问题，在总账中对账测试，看下对账是否正确。T3标准版数据导入普及版年结不过去报错怎么解决具体的情况如下：T3标准版数据导入普及版年结不过去报错怎么解决T3标准版的数据结构与普及版不一样。

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T+专业版销售分开流程能改合并吗？具体的情况如下：T+专业版销售分开流程能改合并吗？好的知道了，谢谢老师做过了业务单据是不可以进行修改的使用过了就不能修改为合并流程，合并流程可以更改为分开流程不可以？用户结账还提示有未审核的采购入库单。告诉用户审核的只是第一页的，要把15页都审核了，用户明白。sT+存货标签打印具体的情况如下：T+存货标签打印，模板里面有条码显示，预览打印的时候条码就没了是什么原因您好。

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做凭证的时候没有录入项目，但是在现金流量凭证查询中显示已经有现金流量项目，查询凭证又不显示项目，如何处理？建议取消指定科目后重新指定，用户表示明白，自己再看看。s870总账进入12年的总账提示：演示期限已到？其他帐套12年度也有问题，建议客户重启服务器，插拔加密狗，客户目前不能操作，已告知工号。用友U8-10总账客户咨询整理凭证的时候提示：功能互斥？建议客户确认是否有其他人员操作该帐套。

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T+更换用户名,账套没有变更具体的情况如下：T+更换用户名,账套没有变更更换用户名后，还需要输入正确的密码，密码错了不会出现账套，您分别核对下账号和密码，以及对应的账套后，重试下我有两个账套，用户名是001和002，以前直接切换用户名，就能相应显示不同的账套，再输密码登陆。现在用户名002下面没有对应的账套抱歉，不是很明白您的意思，请您具体说明下。

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11.0销售管理之前工程师称发货单弃审后销售出库单就会没有，但现在发货单弃审了，但销售出库单还在？建议客户去库存系统找到相应的销售出库单，但客户没有权限，建议客户以有权限的人进入好确认问题，客户明白，称自己再看下。11.1客户来电咨询做费用折扣结算过滤不到入库单？沟通过程客户表示自己找到了。10.1库存管理客户来电咨询，在收发存汇总表中添加存货自定义项13，带出的数据是乱的用户只是要显示该值，进入格式设置后。

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客户来电称：上月做的调拨单，未进行特殊单据记账，本月记账时仍查看不到该调拨单，应该怎样处理？指导客户查看存货核算的流水账调拨单生成的其他出入库单未记账；存货核算的选项为单据审核后才能记账；调拨单生成的其他出入库单未审核。

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T+用的进销存管理怎么查询销售订多少产成品，企业生产入库多少，还有多少没有入库。具体的情况如下：T+用的进销存管理怎么查询销售订多少产成品，企业生产入库多少，还有多少没有入库。您好，没有生产模块，还不能联查没有使用生产模块，可以怎么设置一下您好，可以分别查询销售订单统计表和生产加工单执行表。t+采购需求分析具体的情况如下：t+ 采购需求分析中执行采购需求分析后无采购建议。

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做其他应收单，生成凭证借银行贷应付账款，引用到出纳银行帐找不到这凭证您好，其他应收单不涉及银行科目，是做了一张收款单吧。需要到出纳管理的收支操作中生成日记账。在收支操作中的收款操作中的客户收款下的业务收款中选中单据，点登账即可。其他应收单里科目改成银行科目也不行吗不可以。应收单生成凭证：借：应收贷：对方科目，收款单才生成：借：银行贷：应收账款，您如果将应收单的应收账款修改为银行科目，就没有受控科目了。

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用户要求分公司上门重新安装系统告知用户分公司19号正式上班用户说自行联系872，系统管理。客户修改完帐套后，在编码方案界面不指导要点什么了？告知客户若不更改点取消即可，指导客户点取消，直到提示修改帐套成功，问题解决。s整理凭证时提示最大记账凭证号后没有做废凭证，明明看到有作废的凭证，怎么办？恢复记账，再做整理凭证，问题解决客户咨询：新建一个帐套，会计科目与老帐套的会计科目一样。指导客户新建空白帐套。

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