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已用T1近6年,可以升级到T3吗?具体的情况如下:你好,我们公司用了T1有近6年了,现在感觉好多地方不方便,看到有T3、T6,有3个问题:第一个,3、6各自有什么优势和区别?第二个,可以做升级吗?还是要另外购买?第三个、如果可以升级,费用是多少;如果是购买,售价又是多少?我们是广州的用户您好,另外问题答复您了,您看下反结账与T3反结账的方法一样吗具体的情况如下:反结账与T3反结账的方法一样吗财务管理,月末结账。
T6已经做了一个月账,现在想改会计制度,具体的情况如下:T6已经做了一个月账,现在想改会计制度,可以修改吗?已经使用了改不了。
T3退出时提示errorpopmenu具体的情况如下:T3退出时提示errorpopmenu 什么原因, 重装软件也不行账套都一样问题的话就是和系统环境有关系了,将账套备份后卸载软件,注意要将安装目录ufcomsql文件夹和C盘的ufcomsql文件夹删除,更换其他路径重新安装。要是卸载干净重装也还是有问题的话,建议重装系统来处理了所有帐套都是一样的演示帐套也是这类提示通常是系统环境的影响。
老师你好,我想请问:我现在用的是T1记账具体的情况如下:老师你好,我想请问:我现在用的是T1记账宝2G旧版本的,里面有2个公司的账,现在想把两个公司的账的分开,那么我在买一个T1记账宝4G新版本的,能把旧版本里的账套拷到新版本里吗?新旧版本里的数据能通用的吗?谢谢老师,期待老师的解答!好的,谢谢老师了可以的。您到时再老账套里把一个账套的数据备份下,然后拷贝到4GU盘里,进入4GU盘中的演示账套。
反结账能反几个月具体的情况如下:反结账能反几个月可以一直反到第一个会计期间哦,比如您现在是12月份,想改1月份的凭证,您可以一直反结账到1月份修改。用友U810.1应收应付付在建工程款做了付款单,来了采购发票,怎样进行核销?用户没有采购模块,让用户将发票录入到应付模块中,然后与付款单进行核销,用户明白跨年查询怎么查只要在同一个账套库,可以直接查询T+软件具体的情况如下:T+软件登录进去时提示密码和账号不正确怎么办。
问题同服务单号:Case-14-04-0010563,用户表示问题已经解决,不需要回电。用户表示问题已经解决,不需要回电,此单关闭。客户来电称:新增了二级的损益类科目,做期间损益结转时,该科目未结转。
T+软件问题具体的情况如下:1.新装的T+12.3 库存核算模块 没有采购入库单 没有销售出库单2.新增的销货单保存 审核之后 查询现存量,现存量会出现2行记录,一行是现存量,一行是订单占用量,是什么逻辑你这个是订单占用了,和你设置的销售出库单没有关系。需要到这个表上联查找原因可我设置的时销货单自动生成销售出库单啊订单占用量那一行应该是有订单。
自定义帐表中的成本和销售毛利统计表中的成具体的情况如下:自定义帐表中的成本和销售毛利统计表中的成本出的数都不一样。按客户汇总不包含其他入其他出。有调整单重新计价了成本总数也不一样。一部分销售出库单生成凭证一部分又做调整了,更是不一样。凭证都删了重生成一遍再检查看看。销售毛利分析表中取得记账成本,跟总账的成本不一致吗?自定义账表的成本,是根据凭证取数规则。销售毛利统计表是成本取值规则判断分析。810。
用友U871库存如何控制不能超可用量出库?指导用户在库存选项中不要勾选允许超可用量出库即可。但是用户称其做材料出库单,库存没有数量仍然能够保存?与用户确认沟通,实际用户录入的量是自定义项目而不是数量。告知需要录入数量,对数量进行可用量控制。指导查看可用量报表,存货是有可用量的。请二线工程师处理,谢谢;1月7日,8:50后联系;用户说在产品是按完工定额倒挤,现在有张订单的在产品算出来有问题,只有一张订单有这个问题。
应收对账单查询不出数据。。。。。。。。跟踪查看数据客户来电咨询,销售发票、其他应收单、收款单是否可以同时核销?沟通其他应收单是负向的,告知客户销售发票与其他应收单负向做红票对冲,然后发票与收款单核销。客户表示明白。
10.1合同管理合同金额是10000,现在要变更成8000,后续执行单和结算单都做了,如何处理?客户控制了金额,查过允差,告知客户变更不了。用户咨询为什么采购入库单的增加等按钮都是灰色的不能点?让用户在库存的入库业务去增加采购入库单,用户说自己看错地方了,用户明白了。sUFO报表点打印时没有反应,但是凭证和单据能正常打印您好,点击没有反应,没有报错,不好判断原因,建议重启电脑,关闭杀毒软件试试,不行的话。
总账=》凭证:打印问题咨询;指导;用友U890库存管理在哪里可以看采购入库单按照仓库和供应商进行汇总显示?指导客户查看出入库流水账。单据类型选择采购入库单,设置分组方案按照仓库+供应商进行分组汇总。客户查看表示可以。用友U813.0版本主机固定资产查询卡片管理报如下错误:(其他帐套都好使)您好,正在确认,请稍等!您好,检查服务器是否更新了补丁,没有升级账套脚本,升级账套脚本之前需要备份账套。
采购入库时由于不良或其他原因一次性扣除应付款,比如发票是100,实际付款90。客户不同意做退货单,请问老师如何解决?您好!请问实际发生了退货吗?还是只扣款只是扣款,实际不退货。可以不做退货单,您的成本是想以90算还是100算?如果100算成本的话,发票就做100,扣款10可以在应付款管理做其他应收单。如果90算成本可以发票开100,再做10红字运费发票,一并结算即可谢谢!不客气。
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