用友t3财务软件怎么查账(企友财务软件有哪些)

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特别说明：问题描述：付款给供应商时借：其他应收款，贷：银行存款。目前收到采购发票，应如何对冲？与用户沟通，其不太清楚业务，可能当时付款时是在总账中录入的凭证。让其和同事确认，如确实未录入付款单，需在应付中补录单据，其先与同事确认下。期初采购入库单，做了发票，发现金额录入错误，但是已经结账了，如何冲掉这个发票啊您好，您已经结算了吗，若没有结算，手工做红字发票回冲，录入正确蓝字发票与入库结算。

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