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财务软件里怎么凭证冲红(财务软件怎么录库存商品)

admin2022-08-14548

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1、财务软件怎么生成凭证

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2、t3财务软件备份怎么操作

T+12.2收入配比结转提示数据不存在具体的情况如下:建议把业务流程设置成分开流程,并且设置销货单立账,然后在选项设置中,凭证接口中,未销货的销售出库单设置成处理为发出商品,未出库的销货单设置成确认收入并结转成本,这么设好以后,做收入配比结转提示数据不存在是哪的问题呀把数据备份好,先销货单生成凭证,然后再重新计价,然后再选择结转类型中的第二个,查看一下效果都试了,提示没有对应的单据,确定是没有生成销售出库单。

3、公司购买财务软件怎么

固定资产原值变动后,计提折旧不对,怎么回事具体的情况如下:四月份做了原值增加4.5月份计提折旧不对这个问题得需要根据账套进行测试了,请将数据提交到支持网需要具体查看数据分析原因在T+POS的收银端的界面使用商品查询的具体的情况如下:在T+POS的收银端的界面使用商品查询的界面可以设置显示内容吗?提交支持网吧刚升级完,然后就没有了,这个没办法和客户解释啊之前是可以显示的,打了补丁就没有了目前不支持。

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换了电脑重新注册之后不知道之前的用户名和具体的情况如下:换了电脑重新注册之后不知道之前的用户名和密码怎么办?而且建立账套之后备份输出了不能引用您这选的是权限,选用户没看到删除密码吖?权限~用户,点中你要更改的账套年度。

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1、财务软件上退回以后怎么处理

您好导入存货期初的时候所有数量为负数具体的情况如下:您好导入存货期初的时候所有数量为负数同时金额为负数的记录都没有导入进来提示在关键字‘SELECT’附近有语法错误正数的导入正常恢复账套时出现这种情况怎么办?恢复不了怎具体的情况如下:恢复账套时出现这种情况怎么办?恢复不了怎么办?好的,谢谢老师!您刚才的截图,不是新建账套吧。以admin登陆系统管理,点账套-建立。修改计算机名,只能字母和数字,字母大写。

2、博思财务软件怎么导入数据

T3管理系统具体的情况如下:这个怎么解决,想把他除掉不要再提示T3管理系统进不去了年结神器+大奖,心动吗?开奖倒计时,10号开奖哦。快快点我哦!!!您好,请做好物理备份,重装T3,重装前做好环境检测,根据您的报错判断,应该是没有安装Net4.0环境,或者是Net4.0环境异常。T1T3T6仓库管理有什么分别?具体的情况如下:T1T3T6仓库管理有什么分别?比如T3没有条码,而T6有,我想知道他们句区别。

3、金蝶财务软件明细账怎么查

客户来电咨询,4月份的资产负债表取数后,发现正好少了本期结转的本年利润的金额,什么原因?s和客户确认期间损益结转的凭证已经生成了,让客户检查凭证是否记账,客户检查发现还没有记账,告知客户记账后报表重新取数就可以,客户按照说明操作后表示明白了。s用友U8-11.0销售管理客户来电咨询,销售发货单上的客户地址是取自哪里?告知客户取自客户档案联系页签的地址。导入销货单的时候一直显示导入状态具体的情况如下:导入销货单的时候。

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老师您好,我如果要查询辅助多栏账要如何设置呢?具体的情况如下:老师您好,我如果要查询辅助多栏账要如何设置呢?能否举个例子呢点击“总账”—“财务账表”—“辅助多栏账”,点击多栏设置,在里面选择某个科目后,点击自动编制。

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1、用友财务软件t3怎么反审核

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2、财务软件利润表怎么做

T+12.1标准版出现队列已满是什么原因具体的情况如下:T+12.1标准版出现队列已满是什么原因服务器正常的话先清除浏览器的缓存,12.1可以重新安装T+浏览器使用服务器正常,这是什么原因服务器上是否正常。就客户端登录的时候啊您这是做什么操作的时候提示?您可以到数据库中点击数据库—属性,把数据库的占用比例调大些之后,重新配置数据库再登陆。890 UFO自定义报表想进行他表取数?指导客户设置公式,取数成功。

3、财务软件里仓库要怎么分

用友U872库存管理客户来电咨询库存结账提示有未审核的单据?指定客户到单据列表按照高级条件项审核人为空查询审核客户明白客户来电咨询,之前指导设置的期初现金及现金等价物的公式取的数不正确,想取1月份期初,现在取的是12月的期初,怎么解决?s和客户确认实际上要去的期初就是资产负债表中货币资金的期初金额,告知客户将资产负债表打开,切换到格式状态后,将货币自己的期初金额公式复制,然后粘贴到现金流量表对应的公式单元中。

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客户来电称:采购发票工具栏上的结算按钮为灰色,为什么?告知客户1、采购发票是手工录入的.2、采购发票是参照采购订单生成的.3、采购发票虽然是参照采购入库单生成,但是发票上有费用类记录。或者参照入库单生成后。

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1、金蝶财务软件怎么使用快捷键

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2、A6财务软件怎么改密码

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3、财务软件里电费怎么做账

折旧没有生成备份表,折旧没有生成备份表,后台修改折旧标志和月份之前备用金借款放在预付账款-员工往来,因为长账龄问题现在备用金对账需要冲减预付账款-员工往来,该怎样做一笔借:预付账款-员工往来,贷:预付账款-员工往来?系统这样操作是否可行呢您好,您说要生成借:预付账款-员工往来,贷:预付账款-员工往来,借贷都是受控科目的话,需要做应付单和付款单合并制单,单据上走一个中间科目来实现哦。

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