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服务器电脑坏了，要怎么在别的电脑重装软件具体的情况如下：服务器电脑坏了，要怎么在别的电脑重装软件？数据怎么考过去？？收到谢谢已发383069363//service.chanjet。
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请问有没有不带加密狗的t1商贸宝普及版，具体的情况如下：请问有没有不带加密狗的t1商贸宝普及版，是不是飞跃，他们在使用上没区别吧没有不带加密狗的t1商贸宝普及版，飞跃不是畅捷通的产品T+普及版如何只查询预收冲应收明细具体的情况如下：T+普及版如何只查询预收冲应收明细收款单选择预收，对话框中选择对的预收单据录入核销金额，选择销货单，点分摊保存单据您好，普及版不支持预收冲应收。变通方案是：收款单表头录入预收金额。
T3民间非盈利账套怎么月末结转具体的情况如下：T3民间非盈利账套怎么月末结转,我的非限定性净资产下面有二级科目备份好账套，然后打下特殊行业性质的期间损益结转您好，可以手工填写凭证。如何取消操作员的审核。。。。直接取消审核。您好！银行代发，没有按部门或是人员类别打具体的情况如下：您好！银行代发，没有按部门或是人员类别打印的吗？比如:外聘人员和正式员工分开打印好的，明白谢谢没有按部门或者人员类别进行打印的。
单据保存失败，提示：可能是单据号重复或网具体的情况如下：单据保存失败，提示：可能是单据号重复或网络冲突最大单据号工具用了，上面的确提示有错，但是修复了还是一样会提示http://service.chanjet.com/tool/574e4d226c6db06c487e9e02备份好账套数据，用这个工具。如果还不行就要提交数据到支持网了，最大单据号有问题了查看单据了，并没有重复是这样的。
记账凭证无法记账。具体的情况如下：记账凭证无法记账，显示为不可记账凭证；记账凭证无法审核，显示无符合审核条件的票据，该怎么操作？是否现金或者银行的凭证，设置了必须出纳签字，可以到系统管理-选项设置-财务中查看。
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请问t3.10.6发货单销售类型具体的情况如下：请问t3.10.6发货单销售类型怎么设置记忆就是不用每次进来都要点我本地测试了两个账套打开销售发货的的时候新增都没有默认填写，一个是999演示账套另外一个是新建的账套。有记忆原来客户的03账套可以现在新账套不可以销售类型这个没法设置记忆采购发票里的增加运费发票，运费是要提前设具体的情况如下：采购发票里的增加运费发票，运费是要提前设置成一个存货。
用友注册码丢失了怎么办具体的情况如下：用友注册码丢失了怎么办您好，您是硬加密还是软加密？您指的是什么注册码呢？您购买的是我们哪一款软件？t+采购管理未开票单子具体的情况如下：t+采购管理未开票单子，从哪个表，查看未开票的单子建议查看进货单执行表或者查看采购订单执行表我用的用友T3财务通软件，电脑有问题，重具体的情况如下：我用的用友T3财务通软件，电脑有问题，重新做系统以后装了财务软件把原来备份的导入进去。
可用量控制具体的情况如下：12.2业务是合并流程，现在开销售单怎么设置没有库存，可以保存，审核的时候没有库存就审核不了您好，保存的时候检测的是可用量，审核的时候检测的是现存量。所以可以控制没有库存就不能审核。如果要没有库存可以保存，那么就要取消的可用量控制。但是要注意，订单就不能设置为影响可用量了不能这么做，有没有其他办法您好，请在选项设置中勾选允许零出库。
2018怎么建账具体的情况如下：本人初次使用该财务软件，为了熟悉操作流程，在2017年12月份的时候使用2017年的账套做了一下凭证填制的练习，但这些凭证都没有记账，且用后全部做了删除操作。
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用友U890固定资产客户来电表示资产减少提示要计提折旧，客户表示已经计提折旧了？客户计提做了凭证在总账做的，告知客户再做下计提操作再来做资产减少，如果再次计提的折旧额和之前总账做的凭证折旧额不一样，总账的凭证还需要调整，客户明白目前需求下载行业插件在哪里操作？下载行业插件在补丁自动更新工具中下载即可客户来电咨询其存货核算对红蓝回冲单生成凭证时，无法过滤到单据，如何处理？沟通客户过程中。
现在登录显示是演示器怎么处理？本年新增科目是否应该在年初的时候增加让用户把服务器关机加密狗重新插拔用户明白。用户最好是现在增加科目，用户明白。s810.1网上报销登入网上报销模块是否占用站点？告知是。客户咨询：销售统计表中显示的收入与成本分别显示的，如何在一行显示。按部门+发票号+存货编码+业务员分组后在一行显示，输出后对应明细金额+小计金额+合计金额=对应金额的3倍，客户表示对上了。
打印材料出库单的时候，为什么在打印机中设置了A4纸型保存不住？？告知用户可以直接在预留-页面设置-纸张大小中设置纸型，再保存即可。890应收一张红字应收单和蓝字应收单怎么核销？指导客户做红票对冲，客户明白s811应收管理对账单过滤条件中，有查询方案，方案中有按照发货单与发票，同时有查询依据，查询依据也可以选择发货单与发票，这两个查询有什么不同？告知方案中是控制不进行账期管理的单据以发货单还是按照发票查询。
客户咨询资产负债表中货币资金年初余额公式错误，取的是月初。2）累计折旧取值取到了负数。1）指导客户修改公式为全年取数。2）指导客户反结反记，进行期初余额方向修改。再重新取数。客户操作成功。
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用户的附加税去年多了，今天想调能通过做凭证调吗？利润科目要调整吗？s可以调，是否影响利润最好跟会计确认，这个不是损益科目，用户明白。s客户来电咨询，凭证的制单人和审核人现在要求是同一个人，应该怎么解决？s告知客户软件要求制单人和审核人必须是不同人员才可以，无法实现，客户表示之前有工程师告知客户再增加一个操作员，编号不同，但是姓名相同，本地测试不能增加姓名相同的操作员，系统会提示姓名已存在的。
用友U810.1存货核算客户来电说之前月份委外入库单暂估记账，成本错误，现在发票来了，并且该月要出库，怎么不影响出库的成本？告知客户可以做发票和入库单结算后进行结算成本处理；这时再出库，成本就是正确的；客户说结算成本处理一般在月底做，如果不行影响出库成本，告知客户可以在记账时手工录入单价；客户了解。在采购销售模块要看发票具体执行情况要看哪个表？您好，您可以查询订单执行统计表没有订单那您发票是根据什么生成的。
特别说明：问题描述：入库暂估，材料发票来的早，但是运费等发票很晚，用户之前都是一起录入导致发票开的很晚，结算的也很晚，怎么能避免发票及时录入并结算不影响存货和应付建议用户先把材料发票录入并结算以后运费来了做费用折扣结算即可。用友U811.1应付款管理客户来电咨询：参照发票做付款申请单的时候提示“供应商存在未核销的红字发票，是否先进行红票对冲处理？经查询，确实存在一笔红字发票，建议其先做红票对冲，客户表示明白。
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